章华镇2026年度部门预算

目 录

第一部分  2026年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）一般性支出情况

（六）国有资产占用使用情况

七、名词解释

第二部分  2026年部门预算公开表格

一、2026年部门收支总体情况表

二、2026年部门收入总体情况表

三、2026年部门支出总体情况表

四、2026年财政拨款收支总体情况表

五、2026年一般公共预算支出情况表

六、2026年一般公共预算基本支出情况表

七、2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2026年政府性基金预算支出情况表

九、2026年整体支出绩效目标表

十、2026年项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分  2026年部门预算说明

   一、部门基本概况

（一）职能职责

 章华镇人民政府：

全民贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，加强基层组织建设，完善党对农村工作的领导，紧紧围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面履职

章华镇财政所：

负责贯彻执行有关财政、预算、财务、会计等方面的法律法规和政策；编制本镇财政预决算、管理和监督全镇各项财政收支，资金调度和拨款；指导全镇的会计工作，加强对农村财务工作的指导和监督；加强对国家专项资金的监督、将惠民政策落到实处；完成上级财政和乡镇安排的其他工作；

章华镇农业综合服务中心：

负责宣传贯彻执行国家和省市关于农业方面的法律法规和政策，负责农作物种植技术、畜牧牲畜养殖、防疫技术的引进、推广；负责乡镇企业管理及统计数据；完成乡镇党委政府交办的其他事项。

章华镇综合行政执法大队：

负责本辖区内综合行政执法工作；依法依规行使乡村集镇管理、住房建设、自然资源、生态环境保护、市场监管、交通运输、应急管理、安全生产、农业农村等方面的行政执法权；负责执法信息报送；配合县级执法部门开展联合执法、专业执法，负责日常巡查、综合检查、接受投诉举报、协助调查取证等工作。

章华镇社会事业综合服务中心：

负责辖区就业服务平台日常管理和规范化、标准化建设、负责职业介绍、职业技能培训及鉴定。进行创业培训，就业困难对象帮扶。信息报送和资源调查。负责对辖区内用人单位提供劳动保障法律、法规、政策宣传和咨询服务。负责辖区内有关社会保险政策贯彻、宣传和政策咨询，城乡居民社会养老保险工作。城乡居民医疗保险工作，企业职工养老保险工作。负责宣传党的路线、方针、政策；负责报刊、书籍的借阅工作；负责组织开展群众文化活动、指导文艺创作；协助做好广播、电视、电影、网络等工作；乡镇安排的其他工作

章华镇水利事务中心：

负责宣传防汛、水土保持、水资源等法律法规的宣传；负责农田水利规划、堤防建设与管理及防汛救灾工作；辖区内农村供水工程的规划、质量监督和安全运营；乡镇党委政府及其他业务部门安排的其他事项；

章华镇退役军人服务站

    负责开展对退伍军人走访活动,及时掌握情况变化和困难需求,做到底数清,情况明.在春节.建军节等重要节日,采取送慰问信.慰问品等形式对重点优抚对象和生活困难的退伍军人进行慰问,建立定期报告和定期通报制度,向上级部门和相关单位及时反馈有关事项办理结果.妥善保管退伍军人登记统计村料,不得丢失.隐匿.损毁和篡改.

（二）机构设置

章华镇机构主要是：章华镇人民政府、章华镇财政所、章华镇农业综合服务中心、章华镇综合行政执法大队、章华镇社会事业综合服务中心、章华镇退役军人服务站、章华镇水利事务中心

二、部门预算单位构成

章华镇部门预算单位构成：

章华镇人民政府、章华镇财政所、章华镇农业综合服务中心、章华镇综合行政执法大队、章华镇社会事业综合服务中心、章华镇退役军人服务站、章华镇水利事务中心

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本单位收入预算2649.03万元，其中，一般公共预算拨款2649.03万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。收入较去年增加184.79万元，主要是因为人员增加和在职人员基本工资普调及退休人员生活补贴提标引起工资福利增加。

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四、一般公共预算拨款支出预算。

（二）支出预算

2026年本单位支出预算2649.03万元，其中，一般公共服务支出2649.03万元，支出较去年增加184.79万元，其中基本支出增加184.39万元，项目支出增加0.4万元。其中基本支出和项目支出较上年增加主要是因为人员增加和在职人员基本工资普调及退休人员生活补贴提标引起工资福利增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2026年一般公共预算拨款支出预算2649.03万元，其中，一般公共服务支出2649.03万元，占100%具体安排情况如下：

（一）基本支出：2026年基本支出年初预算数为2586.23万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2026年项目支出年初预算数为62.8万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：运行维护经费62.8万元，主要用于事业发展目标等方面支出。

五、政府性基金预算支出

2026年度本单位无政府性基金安排的支出，故2026年政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2026年机关运行经费当年一般公共预算拨款168.2万元，比上一年增加1.4万元，提高0.8%。主要原因是人员增加。

（二）“三公”经费预算

本单位2026年“三公”经费预算数6万元，其中，公务接待费6万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），比上一年减少1万元，降低14.2%，主要原因是厉行节约，进一步圧缩三公经费支出。

（三）一般性支出情况

本单位2026年会议费预算5.6万元，拟召开9次大型会议，人数1810人，内容经济工作大会、粮食生产动员大会、”七一“庆祝大会等；培训费预算2万元，拟开展3次培训，人数308人，内容为高素质失业农民培训、农技操作安全培训、防汛应急演练与抢险实战能力提升培训等；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

本单位2026年政府采购预算总额0万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类0万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2026年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。

2026年拟新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年单位整体支出绩效目标的金额为2649.03万元，其中，基本支出2586.23万元，项目支出62.8万元，具体绩效目标详见附表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  单位预算公开表格

一、2026年部门收支总体情况表

二、2026年部门收入总体情况表

三、2026年部门支出总体情况表

四、2026年财政拨款收支总体情况表

五、2026年一般公共预算支出情况表

六、2026年一般公共预算基本支出情况表

七、2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2026年政府性基金预算支出情况表

九、2026年整体支出绩效目标表

十、2026年项目支出绩效目标表