华容县章华镇人民政府2017年

部门决算公开说明

一、主要职能

章华镇人民政府机关：全民贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，加强基层组织建设，完善党对农村工作的领导，紧紧围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面履职。

章华镇财政所：负责贯彻执行有关财政、预算、财务、会计等方面的法律法规和政策；编制本镇财政预决算、管理和监督全镇各项财政收支，资金调度和拨款；指导全镇的会计工作，加强对农村财务工作的指导和监督；加强对国家专项资金的监督、将惠民政策落到实处；完成上级财政和乡镇安排的其他工作；

章华镇农技推广中心：负责宣传贯彻执行国家和省市关于农业方面的法律法规和政策，负责农作物种植技术、畜牧牲畜养殖、防疫技术的引进、推广；负责乡镇企业管理及统计数据；完成乡镇党委政府交办的其他事项。

章华镇林业和建设规划环保站：宣传与贯彻执行林业，建设和环保等法律、法规和国家的各项方针、政策。配合上级业务主管部门开展日常业务工作，配合乡镇人民政府履行技术推广与服务，纠纷调处，业务培训等职能。为群众提供专业服务。

章华镇人力资源和社会保障站：负责辖区就业服务平台日常管理和规范化、标准化建设、负责职业介绍、职业技能培训及鉴定。进行创业培训，就业困难对象帮扶。信息报送和资源调查。负责对辖区内用人单位提供劳动保障法律、法规、政策宣传和咨询服务。负责辖区内有关社会保险政策贯彻、宣传和政策咨询，城乡居民社会养老保险工作。城乡居民医疗保险工作，企业职工养老保险工作。

章华镇文化综合服务站：负责宣传党的路线、方针、政策；负责报刊、书籍的借阅工作；负责组织开展群众文化活动、指导文艺创作；协助做好广播、电视、电影、网络等工作；乡镇安排的其他工作

章华镇水利管理服务站：负责宣传防汛、水土保持、水资源等法律法规的宣传；负责农田水利规划、堤防建设与管理及防汛救灾工作；辖区内农村供水工程的规划、质量监督和安全运营；乡镇党委政府及其他业务部门安排的其他事项；

二、部门预算单位构成

章华镇机构主要是：章华镇人民政府机关、章华镇财政所、章华镇农技推广中心、章华镇林业和建设规划环保站、章华镇人力资源和社会保障站、章华镇文化综合服务站、章华镇水利管理服务站

三、部门收支概况

（一）2017年度收入支出决算总体情况

2017年总收入4155万元，比上年增加41.33%。总支出4155万元，比上年增加41.33%。

（二）收入决算情况

2017年收入4155万元，其中：一般公共预算拨款收入4067万元，比上年增加44.52 %。政府性基金预算财政拨款收入88万元，比上年减少28.96%。

（三）支出决算情况

2017年支出4155万元，其中:一般公共服务支出2396.49万元，比上年增加5.45%。文化体育与传媒支出279.5万元，比上年增加9216.67%。社会保障和就业支出474.68万元，比上年增加3551.38%。医疗卫生与计划生育支出57万元，上年无医疗卫生与计划生育支出。节能环保支出38.66万元，比上年减少3.35%。城乡社区支出239万元，比上年增加470.81%。农林水支出536.42万元，比上年增加13.3%。交通运输支出30.25万元，上年无交通运输支出。资源勘探信息等支出15万元，比上年增加200%。其他支出88万元，比上年减少19.27%。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度财政拨款总收入4155万元，比上年增加41.33%。其中：一般公共预算财政拨款收入4067万元，比上年增加44.52%。政府性基金预算财政拨款收入88万元，比上年减少28.96%。

2017年度财政拨款总支出4155万元，比上年增加41.33%。其中：一般公共预算财政拨款支出4067万元，比上年增加44.52%。政府性基金预算财政拨款支出88万元，比上年减少28.96%。

按功能分类如下：一般公共服务支出2396.49万元，比上年增加5.45%。文化体育与传媒支出279.5万元，比上年增加9216.67%。社会保障和就业支出474.68万元，比上年增加3551.38%。医疗卫生与计划生育支出57万元，上年无医疗卫生与计划生育支出。节能环保支出38.66万元，比上年减少3.35%。城乡社区支出239万元，比上年增加470.81%。农林水支出536.42万元，比上年增加13.3%。交通运输支出30.25万元，上年无交通运输支出。资源勘探信息等支出15万元，比上年增加200%。其他支出88万元，比上年减少19.27%。

五、一般公共预算拨款概况

（一）2017年度一般公共预算拨款支出总体情况

一般公共预算拨款收入4067万元，比上年增加44.52%。一般公共预算拨款支出4067万元，比上年增加44.52%。

（二）2017年度一般公共预算拨款支出结构情况

一般公共预算拨款支出4067万元，比上年增加44.52%。用于基本支出2442.29万元，比上年增加4.78%。用于项目支出1624.71万元，比上年增加7.18%。

（三）2017年度一般公共预算拨款支出具体情况

一般公共预算拨款支出4067万元，比上年增加44.52%。按功能分类：一般公共服务支出2396.49万元，比上年增加5.45%。文化体育与传媒支出279.5万元，比上年增加9216.67%。社会保障和就业支出474.68万元，比上年增加3551.38%。医疗卫生与计划生育支出57万元，上年无医疗卫生与计划生育支出。节能环保支出38.66万元，比上年减少3.35%。城乡社区支出239万元，比上年增加785.19%。农林水支出536.42万元，比上年增加13.3%。交通运输支出30.25万元，上年无交通运输支出。资源勘探信息等支出15万元，比上年增加200%。按经济分类：基本支出2309.88万元，比上年增加4.78%。其中：工资福利支出1244.59万元，比上年减少4.64%。商品和服务支出736.21万元，比上年增加14.14%。对个人和家庭的补助286.49万元，比上年增加35.94%。其他资本性支出42.59万元，比上年减少2.5%。项目支出1624.72万元，比上年增加213.69%。其中：商品和服务支出169.98万元，比上年增加98.26%。对个人和家庭的补助643.42万元，比上年增加300.3%。其他资本性支出811.31万元，比上年增加198.86%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    华容县章华镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2442.29万元。其中:

    人员经费1652.03万元，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

    公用经费790.26万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为13.7万元，决算数为13.34万元。其中：公务接待费预算数为13.7万元，公务接待费决算数为13.34万元，公务接待148批次2189人次。2017年“三公”经费决算比2016年减少0.09万元，华容县章华镇人民政府按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2017年政府性基金本年收入88万元,比上年减少28.96%，本年支出88万元,比上年减少28.96%，项目支出88万元,比上年减少28.96%，

九、关于2017年度预算绩效情况说明

2017年，根据年初工作规划和重点工作，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费

2017年华容县章华镇人民政府机关（事业）运行经费财政拨款决算790.26万元。比2016年增加90.12万元。

（二）政府采购情况

本年度政府采购无实际采购额。

（三）国有资产占有使用情况

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。

十一、相关的名称解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：华容县章华镇人民政府2017年部门决算公开表格.XLS