章华镇2018年财政综合预算说明
一、 部门基本情况
1、 职能职责
章华镇人民政府机关：
全民贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，加强基层组织建设，完善党对农村工作的领导，紧紧围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面履职
章华镇财政所：
负责贯彻执行有关财政、预算、财务、会计等方面的法律法规和政策；编制本镇财政预决算、管理和监督全镇各项财政收支，资金调度和拨款；指导全镇的会计工作，加强对农村财务工作的指导和监督；加强对国家专项资金的监督、将惠民政策落到实处；完成上级财政和乡镇安排的其他工作；
章华镇农技推广中心：
负责宣传贯彻执行国家和省市关于农业方面的法律法规和政策，负责农作物种植技术、畜牧牲畜养殖、防疫技术的引进、推广；负责乡镇企业管理及统计数据；完成乡镇党委政府交办的其他事项。
章华镇林业和建设规划环保站：
宣传与贯彻执行林业，建设和环保等法律、法规和国家的各项方针、政策。配合上级业务主管部门开展日常业务工作，配合乡镇人民政府履行技术推广与服务，纠纷调处，业务培训等职能。为群众提供专业服务。
章华镇人力资源和社会保障站：
负责辖区就业服务平台日常管理和规范化、标准化建设、负责职业介绍、职业技能培训及鉴定。进行创业培训，就业困难对象帮扶。信息报送和资源调查。负责对辖区内用人单位提供劳动保障法律、法规、政策宣传和咨询服务。负责辖区内有关社会保险政策贯彻、宣传和政策咨询，城乡居民社会养老保险工作。城乡居民医疗保险工作，企业职工养老保险工作。
章华镇文化综合服务站：
负责宣传党的路线、方针、政策；负责报刊、书籍的借阅工作；负责组织开展群众文化活动、指导文艺创作；协助做好广播、电视、电影、网络等工作；乡镇安排的其他工作
章华镇水利管理服务站：
负责宣传防汛、水土保持、水资源等法律法规的宣传；负责农田水利规划、堤防建设与管理及防汛救灾工作；辖区内农村供水工程的规划、质量监督和安全运营；乡镇党委政府及其他业务部门安排的其他事项；
2、 机构设置
章华镇机构主要是：章华镇人民政府机关、章华镇财政所、章华镇农技推广中心、章华镇林业和建设规划环保站、章华镇人力资源和社会保障站、章华镇文化综合服务站、章华镇水利管理服务站
二、 部门预算单位构成
章华镇部门预算单位构成：章华镇人民政府（包括民政办、敬老院、镇扶贫办、镇保障办、镇创建办、镇综治办等内设机构）、章华镇财政所、章华镇农技推广中心、章华镇林业和建设规划环保站、章华镇人力资源和社会保障站、章华镇文化综合服务站、章华镇水利管理服务站
三、部门收支总体情况
2018年章华镇没有政府性基金预算拨款，国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款，国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的表格附件15、16、17、18、21表均为空。收入主要是上级行政经费拨款收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括专门项目经费。
（一）收入预算：2018年预算总收入 4349.49万元。其中：收入较去年增加317万元，主要是事权加大，事务性工作较以前增加，导致经费拨款增加。
（二）支出预算：2018年年初预算总支出4349.49万元，其中：工资福利支出1387.98万元；一般商品和服务支出 450.89 万元；对个人和家庭和补助124.42万元；其他支出 2386.20万元，其他支出具体明细是：1、社区工作经费510万元；2、社区保洁人员工资666万元；3、社区楼栋长工资117万元；4、禁鞭工作经费50万元；5、社区网格化工作人员经费172万元；6、行政村转移支付支出240万元；7、计划生育工作专项经费50.4万元； 8、防汛工作经费50万元；9、“治陋树新”专项工作经费30万元；10、农业、畜牧、农机、水产、供销基层改革专项工作经费30万元；11、林业、村建、环保、农村公路养护、禁违治违专项工作经费46万元；12、农村环境卫生整治专项工作经费70万元；13、两个敬老院及民政办专项工作经费25万元；14、社区、村场年终考核奖励工作专项经费20万元；15、现代农业示范点扶持专项经费15万元；16、原体制结算应支付历史问题及异地容灾专项经费70万元；17、党建工作经费16.8万元；18、食品药品监督专项工作经费16.8万元；19、信访维稳工作经费25万元；20、招商引资专项工作经费8万元；21、协税护税工作经费10万元；22、安全生产专项工作经费15万元；23、纪检专项工作经费30万元；24、统计专项工作经费5万元；25、规范村财务规范及常年审计专项工作经费5万元；26、精准扶贫专项及扶贫工作经费16万元；27、武装征兵专项工作经费10万元；28、人大专项工作经费10万元；29、社建办专项工作经费3万元；30、政协专项工作经费5万元；31、团委、妇联、工会专项工作经费6万元；32、老干、特困人员慰问活动专项经费24万元；33、民生住房保障专项工作经费10万元；34、政法工作专项经费10万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入4349.49万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年基本支出年初预算是4349.49万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费以及社区村场基本经费支出。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款2594.49万元。
2、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数是23.97万元，其中，公务接待费11.77万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少0.91万元，主要是厉行节约，进一步压缩三公经费。
3、政府采购情况
2018年政府采购预算总额72.56万元，其中，政府采购货物预算6.06万元，政府采购服务预算66.5万元。
截至2017 年末，本部门共有车辆0辆，均为一般公务用车。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。2018年一般公共预算安排购置车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
5、2018年重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
章华镇由于地处华容县县城，各项目都是较大项目，属于县级项目，所有项目章华镇政府只是协调配合，绩效情况由县级综合说明。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、；办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国费。其中，公务接待费反映单位按规定开支和各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国费反映单位公务出国的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出
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