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2020年华容县团洲乡部门预算

来源：华容县政府 2020-02-07 17:30

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2020年华容县团洲乡部门预算

第一部分 2020 年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分 2020 年部门预算表

预算01表部门预算收支总表

预算02表收入预算总表

预算03表非税收入计划表

预算04表支出预算汇总表

预算05表支出预算分类总表

预算06表支出预算分类总表(政府预算)

预算07表基本支出预算明细表—工资福利支出

预算08表基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)

预算09表基本支出预算明细表—商品和服务支出

预算10表基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)

预算11表基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

预算12表基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)

预算13表项目支出预算总表

预算14表A项目支出明细表(A)

预算14表A1项目支出明细表(A)(政府预算)

预算14表B项目支出明细表（B)

预算14表B1项目支出预算明细表(B)(政府预算)

预算14表C项目支出明细表（C)

预算14表C1项目支出明细表（C)(政府预算)

预算15表公共财政拨款—经费拨款支出预算表

预算16表公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)

预算17表公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

预算18表公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算19表政府性基金拨款支出预算表

预算20表政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

预算21表纳入专户管理的非税收入支出预算表

预算22表纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算23表上级补助收入-公共财政补助支出预算表

预算24表上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)

预算25表上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

预算26表上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)

预算27表上年结转支出预算表

预算28表上年结转支出预算表(政府预算)

预算29表单位人员情况表

预算30表一般公共预算“三公”经费预算表

绩效31表项目支出绩效目标表

绩效32表整体支出绩效目标表

第一部分：

华容县团洲乡2020年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

承担乡镇财务收支计划、决算编制和预算执行、预算调整、非税收入收缴管理的具体工作；负责乡镇所属预算单位财务核算和监督；负责乡镇财政票据的申购、领发、缴销以及资金的解缴；负责财政专项资金的监管，各项农民补贴的核定和兑付；负责农村社会保障资金的管理；负责乡镇国有资产管理；负责乡镇政府性债权债务的管理；负责财经法律法规及相关政策的执行。

2、机构设置

我乡共设置以下七个机构：华容县团洲乡人民政府、华容县团洲乡财政所、华容县团洲乡农技推广服务中心、华容县团洲乡林业和建设规划环保站、华容县团洲乡人力资源和社会保障站、华容县团洲乡文化综合服务站、华容县团洲乡水利管理服务站。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的单位有7家，分别是：镇机关、财政所、农技推广中心、林业和建设规划环保站、人力资源和社会保障站、文化综合服务站、水利管理服务站。

三、部门收支总体情况

2020年团洲乡没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件预算19表、预算20表、预算21表、预算22表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，项目经费。

（一）收入预算:2020年预算总收入566万元。其中：收入较去年增加46万元，主要是经费拨款增加46万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数566万元，其中：工资福利支出490.98万元；一般商品和服务支出32.86万元；对个人和家庭的补助7.3万元；其他支出34.86万元；项目支出0万元。2020年支出较去年增加46万元，主要是基本支出增加46万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入566万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为566万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。基本支出预算见批复文件（华财发〔2020）8、9号）。

（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中：业务工作专项支出0万元。

五、政府性基金预算支出

2020年度本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款566万元。比2019年预算增加46万元，增加9 %，主要是人员增加和工资调增。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为10.1万元，其中，公务接待费10.1万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少1.2万元，主要是厉行节约，进一步压缩三公经费。

3、一般性支出情况

本部门机关2020年会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人，内容为无；培训费预算2万元，拟开展4次培训，人数共计146人，内容为:1、村扶贫专干业务培训，人数共计28人，费用共计6000元；2、村贫困人口就业知识培训，人数共计118人，费用共计10000元；3、村会计会计制度培训，人数共计7人，费用共计2000元；4、安全生产知识培训，人数共计18人，费用共计2000元。本部门水管站2020年会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人，内容为无；培训费预算1万元，拟开展2次培训，人数共计146人，内容为：1、2020年机埠机手培训，人数共计14人，费用共计1600元；2、2020年防汛演练培训人数共计98人，费用共计8400元。

4、政府采购情况

2020年政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。

5、国有资产占用使用情况及新增资产配置情况

截至2019年末，本部门共有车辆 0 辆，均为一般公务用车。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。无新增资产配置。

6、预算绩效目标说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为566万元，其中，基本支出566万元，项目支出 0 万元。2020年整体支出绩效目标是：1、围绕项目建设，突出发展农业经济；2、全力推动社会各项事业，促进经济社会协调发展；3、巩固农村环境整治工作成果，建设美丽、宜居新乡村；4、全力推进精准扶贫工作的开展。