华容县团洲乡2018年部门预算公开说明

一、部门基本概况

1、职能职责：制订和组织实施经济社会发展规划，搞好商品流通，抓好招商引资，不断培植财源，增强财政实力，增加群众收入，促进新农村发展；制订并组织实施乡村建设规划，保护好生态；负责本行政区域各项社会公益事业综合协调工作，维护一切单位和个人的合法权益，维护社会稳定，抓好精神文明建设；落实中央路线、方针和政策，完成上级政府交办的各项工作。

2、机构设置：乡政府机关、乡财政所、乡农技推广服务中心、乡林业和建设规划环保站、乡人力资源和社会保障站、乡文化综合服务站、乡水利管理服务站。

二、部门预算单位构成：纳入2018年部门预算编制范围的单位有7家，分别是：乡政府机关、乡财政所、乡农技推广服务中心、乡林业和建设规划环保站、乡人力资源和社会保障站、乡文化综合服务站、乡水利管理服务站。

三、部门收支总体情况

2018年团洲乡人民政府没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18、19、21表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括XX等项目经费。

（一）收入预算:2018年预算总收入1355.27万元。其中：收入较去年915.92万元增加万元，主要是纳入一般预算的非税拨款增加439.35万元。

（二）支出预算：2018年年初预算数1355.27万元，其中：工资福利支出543.98万元；一般商品和服务支出736.29万元；对个人和家庭的补助75万元；其他支出 0万元；项目支出0万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入451万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年基本支出年初预算数为451万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。基本支出预算见批复文件（华财发〔2018）6号）。其中工资津补贴314.71万元，社会保障费支出81.57万元，住房公积金支出35.1万元，对个人和家庭补助支出6.12万元，公车改革支出10.86万元，其他支出2.64万元。

（二）项目支出：2018年项目支出年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中：业务工作专项支出XX万元，主要用于XX。项目支出预算见批复文件（华财发〔2018）21号）。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年本级机关运行经费当年一般预算拨款317.41万元,其中：办公费18万元、印刷与资料费26万元、手续费5万元、电费10万元、差旅费2万元、维修与维护支出45万元、会议费15万元、培训费18万元、接待费10.4万元、劳务费10万元、工会经费12万元、公务用车费2.3万元、其它支出143.71万元.

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为12.7万元，其中，公务接待费10.4万元，公务用车购置及运行费2.3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.3万元），因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少0.6万元，主要是厉行节约，进一步压缩三公经费。

3、政府采购情况

2018年政府采购预算总额65万元，其中，政府采购货物预算20万元，政府采购服务预算25万元,工程类采购预算20万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

部门预算公开表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

6、财政拨款收支总体情况表

7、一般公共预算支出情况表

8、一般公共预算基本支出情况表

9、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

15、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

16、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

17、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

19、专项资金预算汇总表

20、一般公共预算“三公”经费预算表

21、项目支出绩效目标表

22、整体支出绩效目标表