华容县团洲乡2016年度决算公开说明

一、乡镇职责及机构设置情况

（一）主要职能：制订和组织实施经济社会发展规划，搞好商品流通，抓好招商引资，不断培植财源，增强财政实力，增加群众收入，促进新农村发展；制订并组织实施乡村建设规划，保护好生态；负责本行政区域各项社会公益事业综合协调工作，维护一切单位和个人的合法权益，维护社会稳定，抓好精神文明建设；落实中央路线、方针和政策，完成上级政府交办的各项工作。

（二）机构人员情况

　　根据编委核定，2016年我单位设办（室）7个，所属事业单位 5个。2016年末，我单位共有编制 61人，其中行政编制 25人，事业编制 36人。年末实有人数93人，比上年95人，减少 2人；其中在职人员 57人，比上年58人，减少 1人，离休人员 0人，比上年 0人，减少 0人，退休人员 36人，比上年37人，减少1人。

　　二、乡镇决算情况

　　（一）年度收支决算情况

　　2016年收入合计1186.44万元，其中：公共财政拨款981.49 万元 ，年初结转和结余 0万元。本年支出合计 1186.44万元，较上年减少 59.32万元，降低 5％ 。年末结余 0万元。详见《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》。

　　（二）年度一般公共预算财政拨款支出情况

　　2016年公共预算财政拨款支出 981.49万元，其中①基本支出556.61万元，较上年减少 22.2 万元，降低 4％。基本支出系保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于在职基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费；②项目支出 424.88元，减少 37.12 万元，降低  8.73％ 。项目支出的用途 ：自然灾害救助、村级一事一议财政奖补项目、农村环境卫生整治、农村危房改造、农业生产发展 。详见《一般公共预算财政拨款支出决算表》。

　　（三）年度“三公”经费决算情况

　　2016年“三公”经费支出合计 13.5万元，比预算增加或减少0万元，增加或降低 0 ％ 。分项为：

　　因公出国（境）费支出 0万元，比预算增加或减少 0 万元，增加或减少支出的主要原因是如（从源头抓起，实行预算控制，同时认真执行经费先行审核、计划报批任务联合会审等制度）。

　　公务接待费支出 11万元，比预算增加或减少 0万元，增加或降低 0 ％ ，支出增加或减少的主要原因如（为认真贯彻落实“八项”规定要求，实行预算控制制度，严格控制公务接待数量、规模、接待标准等）。

　　公务用车购置及运行维护费支出 2.5万元，比预算增加或减少 0万元，增加或降低  0％，支出增加或减少的主要原因如（一是考虑到公务用车制度改革，未购置新车辆；二是加强公务用车管理，严格执行定点加油、定点维修，大型维修实行定点单位报价方式，运行维护费支出大幅减少。）详见《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》。

　　（四）年度机关运行经费决算情况

　　一般公共预算财政拨款基本支出 556.61万元，其中：人员经费 443.98万元， 公用经费 112.63万元，其中办公费 8.18万元、印刷费 4.99万元、水电费 8.05万元、差旅费 2.15万元，保证了机关的正常运转。详见《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》。

　　（五）年度政府采购支出决算情况

　　2016年度政府采购金额 38.5万元，其中货物采购10.7 万元，服务采购 0万元，工程采购27.8万元，资金来源 ：公共预算财政拨款资金，实现应采尽采，按程序采购。

　　（六）国有资产占用情况

　　2016年度资产总额 3095.66万元，其中流动资产 2640.75万元，固定资产 454.9万元，无形资产 0万元。

（七）预算绩效管理工作开展情况

2016年我单位根据乡村财政财务精细化管理要求，加预算绩效管理，确保各基本支出和项目支出达到预期效果，有利于资金发挥效益，有利于我单位财政做大做强。

三、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

表格下载：1、华容县团洲乡2016年决算公开表格

2、华容县团州乡2017年度民生支出公开