华容县2016年团洲乡部门单位预算公开表格
| 2016年华容县团洲乡人民政府单位收支预算计划总表 | ||||||
| 单位:万元 | ||||||
| 收 入 | 支 出 | |||||
| 项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 | |||
| 一、财政拨款（补助） | 378 | 一、基本支出 | 754.31 | |||
| 二、纳入预算管理的非税收入拨款 | 工资福利支出 | 354.98 | ||||
| 行政事业性收费收入 | 一般商品和服务支出 | 104.5 | ||||
| 罚没收入 | 对个人和家庭的补助 | 110.83 | ||||
| 政府性基金 | 其他支出 | 184 | ||||
| 专项收入 | 二、项目支出 | 103.5 | ||||
| 其他收入 | 专项商品和服务支出 | |||||
| 三、纳入财政专户管理的非税收入拨款 | 对企事业单位的补贴 | |||||
| 四、事业单位经营收入 | 赠与 | |||||
| 五、上级补助收入 | 324.8 | 债务利息支出 | ||||
| 六、附属单位上缴收入 | 债务还本支出 | 35 | ||||
| 七、其他收入 | 286.01 | 基本建设支出 | 38.5 | |||
| 八、上年结余 | 其他资本性支出 | |||||
| 其他支出 | 30 | |||||
| 三、事业单位经营支出 | ||||||
| 四、对附属单位补助支出(村级) | 131 | |||||
| 五、上缴上级支出 | ||||||
| 收 入 总 计 | 988.81 | 支 出 总 计 | 988.81 | |||
| 2016年华容县团洲乡人民政府财政拨款（补助）支出预算表 | |||||||||||||||||
| 单位:万元 | |||||||||||||||||
| 功能科目 | 单位及功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | ||||||||||||
| 合计 | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 其他 | 合计 | 专项商品和服务支出 | 对企事业单位的补贴 | 赠与 | 债务利息支出 | 债务还本支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他 | ||||
| 支出 | 支出 | ||||||||||||||||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 合 计 | 378 | 367.13 | 339.79 | 2.85 | 24.49 | 10.87 | 10 | 0.87 | |||||||||
| 2010301 | 乡机关 | 157.81 | 146.94 | 136.38 | 0.9 | 9.66 | 10.87 | 10 | 0.87 | ||||||||
| 2010301 | 财政所 | 40.78 | 40.78 | 38.45 | 0.35 | 1.98 | |||||||||||
| 2010301 | 农技推广服务中心 | 30.73 | 30.73 | 28.21 | 0.25 | 2.27 | |||||||||||
| 2010301 | 林业和建设规划环保站 | 10.43 | 10.43 | 9.74 | 0.1 | 0.59 | |||||||||||
| 2010301 | 人力资源和社会保障站 | 20.53 | 20.53 | 19.18 | 0.2 | 1.15 | |||||||||||
| 2010301 | 文化综合服务站 | 15.82 | 15.82 | 14.77 | 0.15 | 0.9 | |||||||||||
| 2010301 | 水利管理服务站 | 101.9 | 101.9 | 93.06 | 0.9 | 7.94 | |||||||||||
| 部门单位预算公开基本情况表 | |
| 2016年度 | |
| 编制单位：华容县团洲乡人民政府 | |
| 项目 | 情况说明 |
| 说明 | |
| 主 要 职 责 | 制订和组织实施经济社会发展规划，搞好商品流通，抓好招商引资，不断培植财源，增强财政实力，增加群众收入，促进新农村发展；制订并组织实施乡村建设规划，保护好生态；负责本行政区域各项社会公益事业综合协调工作，维护一切单位和个人的合法权益，维护社会稳定，抓好精神文明建设；落实中央路线、方针和政策，完成上级政府交办的各项工作。 |
| 预算单位构成 | 乡机关、乡财政所、乡农技推广服务中心、乡林业和建设规划环保站、乡人力资源和社会保障站、乡文化综合服务站、乡水利管理服务站 |
| 部门预算情况说明 | 2016年我单位预算总收入988.81万元 ，预算总支出为988.81万元，含盖了所有内设部门单位，并包含了对村级组织运转的转移支付收支。 总支出具体明细：工资福利支出354.98万元、商品和服务支出104.05万元 、对个人和家庭补助支出110.83万元 、 债务还本支出35万元、基本建设支出38.5万元、对村级专项补助支出131万元、专项支出30万元（主要用于敬老院、农业生产、林业绿化）、其他支出184万元（主要用于社区建设和环境整治等方面） 。 乡政府机关总支出为319.71万元，其中工资福利支出119.9万元，商品和服务支出80万元、对个人和家庭的补助支出为36.31万元、债务还本35万元、基本建设38.5万元、其他支出10万元 。 |
| （包括本级预算和所属单位预算在内，须包含机关运行经费情况） | |
| 2016年华容县团洲乡人民政府单位“三公”经费预算情况表 | ||
| 单位：万元 | ||
| 项 目 | 本年预算数 | 说明 |
| 合 计 | 13.5 | |
| 1、因公出国（境）费用 | ||
| 2、公务接待费 | 11 | 廉洁奉公，厉行节约 |
| 3、公务用车费 | 2.5 | 廉洁奉公，厉行节约 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 2.5 | 廉洁奉公，厉行节约 |
| （2）公务用车购置 | ||
| 注：1、部门“三公经费”预算公开范围指所有使用财政资金安排“三公”经费支出的部门和单位都要公开财政拨款“三公”经费预算； | ||
| 2、说明栏内需填写“三公”经费增减变化原因等说明信息。 | ||
| 2016年华容县部门基金收支预算表 | |||
| 单位名称：华容县团洲乡人民政府 | 单位：万元 | ||
| 收 入 | 2016年预算数 | 支出 | 2016年预算数 |
| 一、农网还贷资金收入 | 一、文化体育与传媒 | ||
| 二、散装水泥专项资金收入 | 文化事业建设费支出 | ||
| 三、墙体材料专项基金收入 | 国家电影事业发展专项资金支出 | ||
| 四、新菜地开发基金收入 | 二、社会保障和就业支出 | ||
| 五、新增建设用地土地有偿使用费收入 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | ||
| 六、政府住房基金收入 | 小型水库移民扶助基金支出 | ||
| 七、城镇公用事业附加收入 | 三、城乡社区支出 | ||
| 八、国有土地使用权出让金收入 | 政府住房基金支出 | ||
| 九、国有土地收益基金收入 | 国有土地使用权出让金支出 | ||
| 十、农业土地开发资金收入 | 城市公用事业附加支出 | ||
| 十一、大中型水库库区基金收入 | 国有土地收益基金支出 | ||
| 十二、城市基础设施配套费收入 | 农业土地开发资金支出 | ||
| 十三、小型水库移民扶助基金收入 | 新增建设用地土地有偿使用费支出 | ||
| 十四、彩票公益金收入 | 城市基础设施配套费支出 | ||
| 十五、车辆通行费 | 四、农林水事务 | ||
| 十六、其他基金收入 | 新菜地开发建设基金支出 | ||
| 大中型水库库区基金支出 | |||
| 五、交通运输支出 | |||
| 公路水路运运输 | |||
| 车辆通行费安排的支出 | |||
| 港口建设费安排的支出 | |||
| 民航发展基金支出 | |||
| 六、资源勘探电力信息等支出 | |||
| 无线电频率占用费安排的支出 | |||
| 散装水泥专项资金支出 | |||
| 新型墙体材料专项基金支出 | |||
| 农网还贷资金支出 | |||
| 七、商业服务业支出 | |||
| 旅游发展基金支出 | |||
| 八、其他支出 | |||
| 其他政府性基金支出 | |||
| 彩票公益金安排的支出 | |||
| 当年收入合计 | 当年支出合计 | ||
| 中央补助收入 | 补助市县支出 | ||
| 收入总计 | 0 | 支出总计 | 0 |
| 注：本部门此表无数据。 | |||
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