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注滋口镇2018年部门预算公开表格
来源：注滋口镇   2018-06-28 16:04
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附件2：
        华容县注滋口镇2018年部门预算报表
行政区划代码：
430623012
部门单位名称：
注滋口（镇）人民政府
附件1：
部门收支总体情况表
单位名称： 单位:万元
收                  入 支                  出
项         目 本年预算 项 目 本年预算 项 目(按部门预算经济分类) 本年预算 项 目(按政府预算经济分类) 本年预算
一、一般公共预算拨款 一、一般公共服务支出 703.99 一、基本支出 一、机关工资福利支出 771.97
      经费拨款 871.00 二、公共安全支出 30.00       工资福利支出 771.97 二、机关商品和服务支出 189.24
      纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 三、教育支出 15.00       商品和服务支出 189.24 三、机关资本性支出(一)
        行政事业性收费收入 四、科学技术支出       对个人和家庭的补助 79.83 四、机关资本性支出(二)
        专项收入 五、文化体育与传媒支出 70.23 二、项目支出 五、对事业单位经常性补助
        国有资本经营收入 六、社会保障和就业支出 34.76       按项目管理的商品和服务支出 六、对事业单位资本性补助
        国有资源（资产）有偿使用收入 七、医疗卫生与计划生育支出 27.70       按项目管理的对个人和家庭的补助 七、对企业补助
        捐赠收入 八、节能环保支出       债务利息及费用支出 八、对企业资本性支出
        政府住房基金收入 九、城乡社区支出 75.50       资本性支出(基本建设) 九、对个人和家庭的补助 79.83
        罚没收入 十、农林水支出 787.06       资本性支出 十、对社会保障基金补助
        其他收入 1,173.24 十一、交通运输支出 300.00       对企业补助(基本建设) 十一、债务利息及费用支出
二、政府性基金拨款 十二、资源勘探信息等支出       对企业补助 十二、其他支出 1,003.20
三、国有资本经营预算拨款 十三、商业服务业等支出       对社会保障基金补助 十三、事业单位经营服务支出
四、纳入专户管理的非税收入拨款 十四、金融支出       其他支出 1,003.20
五、中央财政补助 十五、国土海洋气象等支出 三、事业单位经营服务支出
        一般公共预算补助 十六、住房保障支出
        政府性基金补助 十七、粮油物资储备支出
六、事业单位经营服务收入 十八、其他支出
七、其他收入 十九、国有资本经营预算支出
二十、债务还本支出
二十一、债务付息支出
二十二、债务发行费用支出
本 年 收 入 合 计 本　年　支　出　合　计 本　年　支　出　合　计 本　年　支　出　合　计
八、用事业基金弥补收支差额
收  入  总  计 2,044.24 支  出  总  计 2,044.24 支  出  总  计 2,044.24 支  出  总  计 2,044.24
附件2：
部门收入总体情况表
单位名称： 单位：万元
单位 总计 一般公共预算拨款 政府性基金拨款 国有资本经营预算拨款 纳入专户管理的非税收入拨款 中央财政补助 事业单位经营服务收入 其他收入 [1] 用事业基金弥补收支差额
单位代码 单位名称 一般公共预算补助 政府性基金补助
合计 2,044.24 871.00 1,173.24
乡（镇）机关 1,071.01 243.00 828.01 [2]
财政所 81.18 64.00 17.18
农技推广服务中心 156.12 137.00 19.12
林业和建设规划环保站 51.15 44.00 7.15
人力资源和社会保障站 34.86 29.00 5.86
文化综合服务站 70.13 40.00 30.13
水利管理服务站 579.79 314.00 265.79
[1] Left310Administrator Administrator:=一般商品服务支出+其他支出 [2] Left610Administrator Administrator:300便民服务中心75.5城乡30 15 300交通运输
附件3：
部门支出总体情况表
单位名称： 单位：万元
科目 总计 一般公共预算拨款 政府性基金拨款 国有资本经营预算拨款 纳入专户管理的非税收入拨款 上级财政补助 事业单位经营服务收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额
科目编码 科目名称 一般公共预算补助 政府性基金补助
类 款 项
合计 2,044.24 871.00 1,173.24
201 [1] 03 01 行政运行 1,071.01 243.00 828.01
201 [2] 06 01 行政运行 81.18 64.00 17.18
213 [3] 01 01 行政运行 156.12 137.00 19.12
213 [4] 02 01 行政运行 51.15 44.00 7.15
208 [5] 01 01 行政运行 34.86 29.00 5.86
207 [6] 01 01 行政运行 70.13 40.00 30.13
213 [7] 03 01 行政运行 579.79 314.00 265.79
[1] Left70Administrator Administrator:机关 [2] Left80Administrator Administrator:财政所 [3] Left90Administrator Administrator:农技 [4] Left100Administrator Administrator:林建 [5] Left110Administrator Administrator:人社 [6] Left120Administrator Administrator:文化 [7] Left130Administrator Administrator:水管
附件4：
部门支出总表(按部门预算经济分类)
单位名称： 单位：万元
功能科目 总  计 基本支出 项目支出 事业单位经营服务支出
科目编码 科目名称 合计 工资福利支出 一般商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 按项目管理的商品和服务支出 按项目管理的对个人和家庭的补助 债务利息及费用支出 资本性支出(基本建设) 资本性支出 对企业补助(基本建设) 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出
类 款 项
合计 2,044.24 840.49 189.24 11.31 1,003.20
201 03 01 行政运行 1,071.01 215.30 99.01 8.50 748.20
201 06 01 行政运行 81.18 64.00 17.18
213 01 01 行政运行 156.12 137.00 19.12
213 02 01 行政运行 51.15 44.00 7.15
208 01 01 行政运行 34.86 29.00 5.86
207 01 01 行政运行 70.13 40.00 5.13 25.00
213 03 01 行政运行 579.79 311.19 35.79 2.81 230.00
附件5：
部门支出总表(按政府预算经济分类)
单位名称： 单位：万元
功能科目 功能科目名称 总  计 机关工资福利支出 机关商品和服务支出 机关资本性支出(一) 机关资本性支出(二) 对事业单位经常性补助 对事业单位资本性补助 对企业补助 对企业资本性支出 对个人和家庭的补助 对社会保障基金补助 债务利息及费用支出 其他支出
类 款 项
合计 871.00 215.12 19.20
201 03 01 行政运行 871.00 215.12 19.20 622.29 11.31 3.08
附件6：
财政拨款收支总体情况表
单位名称： 单位:万元
收                  入 支                  出
项         目 本年预算 项         目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款 一、一般公共服务支出 703.99 703.99
      经费拨款 871.00 二、公共安全支出 30.00 30.00
      纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 三、教育支出 15.00 15.00
        行政事业性收费收入 四、科学技术支出
        专项收入 五、文化体育与传媒支出 70.23 70.23
        国有资本经营收入 六、社会保障和就业支出 34.76 34.76
        国有资源（资产）有偿使用收入 七、医疗卫生与计划生育支出 27.70 27.70
        捐赠收入 八、节能环保支出
        政府住房基金收入 九、城乡社区支出 75.50 75.50
        罚没收入 十、农林水支出 787.06 787.06
        其他收入 1,173.24 十一、交通运输支出 300.00 300.00
二、政府性基金拨款 十二、资源勘探信息等支出
三、国有资本经营预算拨款 十三、商业服务业等支出
十四、金融支出
十五、国土海洋气象等支出
十六、住房保障支出
十七、粮油物资储备支出
十八、其他支出
十九、国有资本经营预算支出
二十、债务还本支出
二十一、债务付息支出
二十二、债务发行费用支出
本 年 收 入 合 计 2,044.24 本　年　支　出　合　计 2,044.24 2,044.24
附件7：
一般公共预算支出情况表
单位名称： 单位：万元
功能科目 总  计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称 合计 工资福利支出 一般商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 按项目管理的商品和服务支出 按项目管理的对个人和家庭的补助 债务利息及费用支出 资本性支出(基本建设) 资本性支出 对企业补助(基本建设) 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出
类 款 项
合计 2,044.24 840.49 189.24 11.31 1,003.20
201 [1] 03 01 行政运行 1,071.01 215.30 99.01 8.50 748.20
201 [2] 06 01 行政运行 81.18 64.00 17.18
213 [3] 01 01 行政运行 156.12 137.00 19.12
213 [4] 02 01 行政运行 51.15 44.00 7.15
208 [5] 01 01 行政运行 34.86 29.00 5.86
207 [6] 01 01 行政运行 70.13 40.00 5.13 25.00
213 [7] 03 01 行政运行 579.79 311.19 35.79 2.81 230.00
[1] Left70Administrator Administrator:机关 [2] Left80Administrator Administrator:财政所 [3] Left90Administrator Administrator:农技 [4] Left100Administrator Administrator:林建 [5] Left110Administrator Administrator:人社 [6] Left120Administrator Administrator:文化 [7] Left130Administrator Administrator:水管
附件8：
一般公共预算基本支出情况表
单位名称： 单位：万元
功能科目 基本支出
科目编码 科目名称 合计 工资福利支出 一般商品和服务支出 对个人和家庭的补助
类 款 项
合计 1,041.04 840.49 189.24 11.31
201 [1] 03 01 行政运行 322.81 215.30 99.01 8.50
201 [2] 06 01 行政运行 81.18 64.00 17.18
213 [3] 01 01 行政运行 156.12 137.00 19.12
213 [4] 02 01 行政运行 51.15 44.00 7.15
208 [5] 01 01 行政运行 34.86 29.00 5.86
207 [6] 01 01 行政运行 45.13 40.00 5.13
213 [7] 03 01 行政运行 349.79 311.19 35.79 2.81
[1] Left70Administrator Administrator:机关 [2] Left80Administrator Administrator:财政所 [3] Left90Administrator Administrator:农技 [4] Left100Administrator Administrator:林建 [5] Left110Administrator Administrator:人社 [6] Left120Administrator Administrator:文化 [7] Left130Administrator Administrator:水管
附件9：
一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)
单位名称： 单位：万元
功能科目 科目名称 总  计 工资津补贴 社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出
类 款 项 合计 基本工资 津贴补贴 奖金 绩效工资 合计 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 合计 伙食补助费 医疗费 其他工资福利支出
合计 840.49 614.85 324.85 126.91 8.35 154.74 154.04 111.24 35.63 7.17 68.52 3.08 3.08
201 [1] 03 01 行政运行 215.30 157.42 77.37 73.60 6.45 39.93 27.53 8.82 3.58 17.77 0.18 0.18
201 [2] 06 01 行政运行 64.00 46.54 22.77 21.87 1.90 11.83 8.81 2.82 0.20 5.23 0.40 0.40
213 [3] 01 01 行政运行 137.00 98.60 54.95 7.49 36.16 27.03 19.82 6.35 0.86 10.93 0.44 0.44
213 [4] 02 01 行政运行 44.00 30.84 16.98 1.80 12.06 9.02 6.61 2.12 0.29 3.48 0.66 0.66
208 [5] 01 01 行政运行 29.00 20.11 10.98 1.46 7.67 6.06 4.41 1.41 0.24 2.24 0.59 0.59
207 [6] 01 01 行政运行 40.00 28.68 16.08 2.28 10.32 7.54 5.51 1.76 0.27 3.16 0.62 0.62
213 [7] 03 01 行政运行 311.19 232.66 125.72 18.41 88.53 52.63 38.55 12.35 1.73 25.71 0.19 0.19
[1] Left60Administrator Administrator:机关 [2] Left70Administrator Administrator:财政所 [3] Left80Administrator Administrator:农技 [4] Left90Administrator Administrator:林建 [5] Left100Administrator Administrator:人社 [6] Left110Administrator Administrator:文化 [7] Left120Administrator Administrator:水管
附件10：
一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)
单位名称： 单位：万元
功能科目 功能科目名称 总  计 机关工资福利支出 对事业单位经常性补助
类 款 项 合计 工资奖金津补贴 社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 合计 工资福利支出 其他对事业单位补助
合计 840.49 215.30 157.42 57.70 0.18 625.19 625.19
201 [1] 03 01 行政运行 215.30 215.30 157.42 57.70 0.18
201 [2] 06 01 行政运行 64.00 64.00 64.00
213 [3] 01 01 行政运行 137.00 137.00 137.00
213 [4] 02 01 行政运行 44.00 44.00 44.00
208 [5] 01 01 行政运行 29.00 29.00 29.00
207 [6] 01 01 行政运行 40.00 40.00 40.00
213 [7] 03 01 行政运行 311.19 311.19 311.19
[1] Left60Administrator Administrator:机关 [2] Left70Administrator Administrator:财政所 [3] Left80Administrator Administrator:农技 [4] Left90Administrator Administrator:林建 [5] Left100Administrator Administrator:人社 [6] Left110Administrator Administrator:文化 [7] Left120Administrator Administrator:水管
附件11：
一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)
单位名称： 单位：万元
功能科目 科目名称 总 计 办公费 印刷费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 劳务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费 税金及附加费用 其他一般商品和服务支出
类 款 项
合计 189.24 23.09 21.60 4.82 14.03 1.00 6.20 12.27 12.30 10.20 11.70 4.54 7.24 19.20 41.05
201 [1] 03 01 行政运行 99.01 10.55 11.62 3.32 12.36 2.78 7.25 2.50 7.23 3.00 4.50 19.20 14.70
201 [2] 06 01 行政运行 17.18 1.95 0.98 1.32 1.25 1.10 1.78 2.00 6.80
213 [3] 01 01 行政运行 19.12 1.20 2.05 1.32 1.40 1.50 2.00 0.52 1.30 7.83
213 [4] 02 01 行政运行 7.15 2.20 0.80 0.78 0.54 0.80 0.33 1.70
208 [5] 01 01 行政运行 5.86 1.24 0.50 0.30 0.70 1.20 0.33 0.24 1.35
207 [6] 01 01 行政运行 5.13 0.85 0.45 0.30 1.00 0.60 0.40 0.33 1.20
213 [7] 03 01 行政运行 35.79 5.10 5.20 1.50 1.67 1.00 3.50 5.23 1.00 2.20 1.18 0.74 7.47
[1] Left60Administrator Administrator:机关 [2] Left70Administrator Administrator:财政所 [3] Left80Administrator Administrator:农技 [4] Left90Administrator Administrator:林建 [5] Left100Administrator Administrator:人社 [6] Left110Administrator Administrator:文化 [7] Left120Administrator Administrator:水管
附件12：
一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)
单位名称： 单位：万元
功能科目 功能科目名称 总计 机关商品和服务支出 对事业单位经常性补助
类 款 项 合计 办公经费 会议费 培训费 委托业务费 公务接待费 公务用车运行维护费 维修(护)费 其他商品和服务支出 合计 商品和服务支出 其他对事业单位补助
合计 189.24 99.01 67.33 7.25 2.50 7.23 14.70 90.23 90.23
201 [1] 03 01 行政运行 99.01 99.01 67.33 7.25 2.50 7.23 14.70
201 [2] 06 01 行政运行 17.18 17.18 17.18
213 [3] 01 01 行政运行 19.12 19.12 19.12
213 [4] 02 01 行政运行 7.15 7.15 7.15
208 [5] 01 01 行政运行 5.86 5.86 5.86
207 [6] 01 01 行政运行 5.13 5.13 5.13
213 [7] 03 01 行政运行 35.79 35.79 35.79
[1] Left60Administrator Administrator:机关 [2] Left70Administrator Administrator:财政所 [3] Left80Administrator Administrator:农技 [4] Left90Administrator Administrator:林建 [5] Left100Administrator Administrator:人社 [6] Left110Administrator Administrator:文化 [7] Left120Administrator Administrator:水管
附件13：
一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
单位名称： 单位：万元
功能科目 科目名称 总计 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 其他对个人和家庭的补助
类 款 项
合计 11.31 11.31
201 [1] 03 01 行政运行 8.50 8.50
201 [2] 06 01 行政运行
213 [3] 01 01 行政运行
213 [4] 02 01 行政运行
208 [5] 01 01 行政运行
207 [6] 01 01 行政运行
213 [7] 03 01 行政运行 2.81 2.81
[1] Left60Administrator Administrator:机关 [2] Left70Administrator Administrator:财政所 [3] Left80Administrator Administrator:农技 [4] Left90Administrator Administrator:林建 [5] Left100Administrator Administrator:人社 [6] Left110Administrator Administrator:文化 [7] Left120Administrator Administrator:水管
附件14：
一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
单位名称： 单位：万元
功能科目 功能科目名称 总计 社会福利和救济 助学金 个人农业生产补贴 离退休费 其他对个人和家庭的补助
类 款 项
合计 11.31 11.31
201 [1] 03 01 行政运行 8.50 8.50
201 [2] 06 01 行政运行
213 [3] 01 01 行政运行
213 [4] 02 01 行政运行
208 [5] 01 01 行政运行
207 [6] 01 01 行政运行
213 [7] 03 01 行政运行 2.81 2.81
[1] Left60Administrator Administrator:机关 [2] Left70Administrator Administrator:财政所 [3] Left80Administrator Administrator:农技 [4] Left90Administrator Administrator:林建 [5] Left100Administrator Administrator:人社 [6] Left110Administrator Administrator:文化 [7] Left120Administrator Administrator:水管
附件15：
政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)
单位名称： 单位：万元
功能科目 科目名称 总  计 基本支出 项目支出
类 款 项 合计 工资福利支出 一般商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 按项目管理的商品和服务支出 按项目管理的对个人和家庭的补助 债务利息及费用支出 资本性支出(基本建设) 资本性支出 对企业补助(基本建设) 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出
附件16：
政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)
单位名称： 单位：万元
功能科目 功能科目名称 总  计 机关工资福利支出 机关商品和服务支出 机关资本性支出(一) 机关资本性支出(二) 对事业单位经常性补助 对事业单位资本性补助 对企业补助 对企业资本性支出 对个人和家庭的补助 对社会保障基金补助 债务利息及费用支出 其他支出
类 款 项
附件17：
纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
单位名称： 单位：万元
功能科目 科目名称 总  计 基本支出 项目支出
类 款 项 合计 工资福利支出 一般商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 按项目管理的商品和服务支出 按项目管理的对个人和家庭的补助 债务利息及费用支出 资本性支出(基本建设) 资本性支出 对企业补助(基本建设) 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出
附件18：
纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
单位名称： 单位：万元
功能科目 功能科目名称 总  计 机关工资福利支出 机关商品和服务支出 机关资本性支出(一) 机关资本性支出(二) 对事业单位经常性补助 对事业单位资本性补助 对企业补助 对企业资本性支出 对个人和家庭的补助 对社会保障基金补助 债务利息及费用支出 其他支出
类 款 项
附件19：
专项资金预算汇总表
单位名称： 单位：万元
专项名称 总计 一般公共预算拨款 政府性基金拨款 国有资本经营预算拨款 纳入专户管理的非税收入拨款 中央财政补助 事业单位经营服务收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额
一般公共预算拨款小计 经费拨款 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 一般公共预算补助 政府性基金补助
合计
附件20：
一般公共预算“三公”经费预算表
单位名称： 单位：万元
单位名称 三公经费预算数(一般公共预算拨款)
小计 公务接待费 公务用车购置及运行费 其中： 因公出国(境)费用
公务用车购置费 公务用车运行维护费
合计 11.70 11.70
乡（镇）机关 7.23 7.23
财政所 1.78 1.78
农技推广服务中心 0.52 0.52
林业和建设规划环保站 0.33 0.33
人力资源和社会保障站 0.33 0.33
文化综合服务站 0.33 0.33
水利管理服务站 1.18 1.18
注：1、本表公开内容为“三公”经费预算一般公共预算拨款安排情况；
    2、一般公共预算拨款包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款；
    3、公开口径为当年安排数（不含上年结转）。
附件21：
项目支出绩效目标表
单位：万元
单位(项目支出)名称 项目支出性质 资金总额 资金管理办法 立项依据 长期绩效目标 年度绩效目标 年度绩效指标 年度实施进度计划 保障措施
产出指标 效益指标
合计
附件22：
整体支出绩效目标表
单位：万元
部门名称 年度预算申请 部门职能职责描述 年度整体绩效目标 年度整体绩效指标
资金总额 按收入性质分 按支出性质分 产出指标 效益指标
一般公共预算 政府性基金拨款 国有资本经营预算拨款 纳入专户的非税收入拨款 其他资金 基本支出 项目支出 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 社会公众或服务对象满意度
合计 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
注滋口乡镇 2,044.24 871.00 1,173.24 2,044.24 0.00 全民贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，加强基层组织建设，完善党对农村工作的领导，紧紧围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面履职 完成县委对本年度各项考评指标任务。在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：目标1：围绕项目建设，突出发展农业经济；目标2：全力推动社会各项事业，促进经济社会协调发展；目标3：巩固农村环境整治工作成果，建设美丽、宜居新镇；目标4：全力推进精准扶贫工作的开展。 年内开展调研活动2次以上；年内举办各类培训班1次以上，召开会议2次以上。 全面创先争优。形成调研报告4份以上，合格率达100%。形成相关的主题汇报，上报率达100% 工资福利等人员经费发放及时；按 按时间节点完成各项中心任务。 控制预算 财政供养人员控制在编制数内；全镇公用经费同比下降2%；三公经费同比下降1%。 维护社会稳定，促进社会经济可持续发展。 生态环境零投诉。保持辖区环境卫生，营造良好的生活环境 治安案件案发率下降；非税收入占一般公共预算收入比重下降。 群众满意度在90%以上

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