一、部门基本概况

（一）职能职责

制订和组织实施经济社会发展规划，搞好商品流通，抓好招商引资，不断培植财源，增强财政实力，增加群众收入，促进新农村发展；制订并组织实施镇村建设规划，保护好生态；负责本行政区域各项社会公益事业综合协调工作，维护一切单位和个人的合法权益，维护社会稳定，抓好精神文明建设；落实中央路线、方针和政策，完成上级政府交办的各项工作。

（二）机构设置

镇政府机关、镇财政所、镇农技推广服务中心、镇林业和建设规划环保站、镇人力资源和社会保障站、镇文化综合服务站、镇水利管理服务站。

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的单位有内设有7家，分别是：镇政府机关、镇财政所、镇农技推广服务中心、镇林业和建设规划环保站、镇人力资源和社会保障站、镇文化综合服务站、镇水利管理服务站。

三、部门收支总体情况

2019年禹山镇部门单位没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，同时没有项目建设，所以公开的附件19表,20表,21表,22表均为空。收入包括经费拨款；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费。

（一）收入预算:2019年预算总收入804万元。其中：收入较去年705万元增加99万元，增加比例为14%，主要是增加了人员、工资及有偿解除人员养老保险及医疗保险的预算。

（二）支出预算：2019年年初预算数804万元，其中：工资福利支出705.05万元，比去年的674.67万元增加了30.38万元，增加比例为4.5%，主要原因是因为工资调增；一般商品和服务支出20.34万元，比去年的24.46万元减少了4.12万元，减少比例为16.84%，主要原因是厉行节约；对个人和家庭的补助9.12万元；比去年5.87万元增加了3.25万元，增加比例为55.36%，主要原因是人员增加及标准提高。其他支出69.49万元，此项支出为站所有偿解除人员养老保险与医疗保险公缴部份；项目支出0万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入804万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为804万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。基本支出预算见批复文件（华财发〔2019）5号）。

（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中：业务工作专项支出0万元，主要用于0。项目支出预算见批复文件（华财发〔2019）5号）。

   五、政府性基金预算支出

    2019年度本部门无政府性基金安排的支出。

  六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款804万元，比2018年增加99万元，增长14%。主要原因是：人员的增加及工资标准的提高。

（二）“三公”经费预算

本部门2019年“三公”经费预算数10.7 万元，其中，公务接待费10.7万元，因公出国（境）费0 万元，公务用车购置及运行费0 万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费0万元）。比2018年减少0.5万元，降低4.46%，主要原因是：厉行节约，进一步压缩三公经费。

    （三）一般性支出情况
    本部门机关2019年会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人，内容无；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人，内容无。

（四）政府采购情况

本部门2019年政府采购预算总额20 万元，其中货物类20万元。主要是日常办公用品的替换、电子显示屏及办公用网络的维护等。

（五）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本单位年末共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上通用设备0台（套）。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆，单位价值50万元以上的通用设备0台。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》，第30张表《项目支出绩效目标表》。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。