华容县禹山镇人民政府2018年预算编制说明

一、部门基本概况

（一）主要职责： 制订和组织实施经济社会发展规划，搞好商品流通，抓好招商引资，不断培植财源，增强财政实力，增加群众收入，促进新农村发展；制订并组织实施乡村建设规划，保护好生态；负责本行政区域各项社会公益事业综合协调工作，维护一切单位和个人的合法权益，维护社会稳定，抓好精神文明建设；落实中央路线、方针和政策，完成上级政府交办的各项工作。

（二）机构设置

内设机构：镇政府机关、镇财政所、镇农技推广服务中心、镇林业和建设规划环保站、镇人力资源和社会保障站、镇文化综合服务站、镇水利管理服务站。

（三）人员情况

 我单位现有人员编制108名，(其中：行政编制50名；事业全额编制58名;事业差额编制 0名；自收自支编制 0名；工勤编制0名)；实有人员94人（其中：全额人员94人；差额人员 0人）。

二、部门预算单位构成

纳入2018年部门预算编制范围的单位有7家，分别是：镇政府机关、镇财政所、镇农技推广服务中心、镇林业和建设规划环保站、镇人力资源和社会保障站、镇文化综合服务站、镇水利管理服务站。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算。

2018年预算总收入1590.97万元。其中：财政拨款705万元,其他收入885.97万元.

（二）支出预算。

2018年预算总支出1590.97万元,全为基本支出1590.97万元。按功能科目分明细为：公共服务支出932.07万元（其中政府事务919.57万元，财政事务12.5万元），公安支出16.5万元，教育支出2万元，文化事务5万元，社会保障事务支出48.99万元[其中人力资源和社会保障站5万元，民政事务43.99万元（包括南山敬老院22万元、终南敬老院19.99万元、民政办2万元）]医疗卫生与计划生育支出15.3万元，农林水支出485.81万元（其中对村级运转补助323.31万元，水利建设支出100万元，林业绿化支出35万元，农技推广服务中心10.5万元，林业和建设规划环保站5万元，水利管理服务站12万元）,交通运输支出70万元（公路养护及公路新建70万元），其他支出15.3万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算财政拨款支出预算705万元，具体安排情况如下：

（一） 基本支出。

2018年一般公共预算拨款基本支出预算705万元，其中工资福利支出674.67万元，商品和服务支出17.64万元，对个人和家庭补助5.87万元,其他支出6.82万元。

（二）项目支出0万元。

（三）村级运转保障支出323.31万元。

五、“三公”经费预算 

2018年，一般公共预算拨款安排“三公”经费预算11.2万元，较2017年减少1.7万元，减少13.17％。比如：减少主要原因是在公务接待中坚持厉行节约，严格实行有公函才接待，严格控制公务接待活动中陪同人数，并原则上安排在机关食堂用餐等原因。其中：

（一）公务接待费11.2万元，较2017年12.9万元比，减少1.7万元；

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2017年0万元相比，减少0万元，其中：

1.公务用车运行及维护0万元。根据批准的公车改革方案，机关公车改革后，共保留车辆0台。

2.公务用车购置0万元。

（三）因公出国（境）费0万元，与2017年比，增加0万元。

                                      华容县禹山镇人民政府