华容县禹山镇2017年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）主要职责

1、制定和组织实施经济、科技、和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区经济交流合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林业、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风移易俗，反对封建迷信，破队陈规陋习，树立社会主义新风尚。6、完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置

我镇机构由党委、人大、政府三大领导机构组成。下设有以下几个机构：机关财务室、财政所、农技推广服务中心、林业和建设规划环保站、人力资源和社会保障站、文化综合服务站、水利管理服务站。

（三）人员情况

禹山镇各部门现有人员编制108名，(其中：行政编制50名；事业全额编制58名;实有人员94人（其中：全额人员94人；）。

二、部门预算单位构成

纳入2017年乡镇部门预算编制范围的单位有7家，分别是：镇机关、财政所、农技推广服务中心、林业和建设规划环保站、人力资源和社会保障站、文化综合服务站、水利管理服务站。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算。2017年预算总收入1639.26万元。其中：一般公共预算1282.46万元，上级财政补助356.8万元。    

（二）支出预算。2017年预算总支出1639.26万元。其中：镇机关582.42万元、财政所75.66万元、农技推广服务中心174.4万元、林业和建设规划环保站132.24万元、人力资源和社会保障站101.73万元、文化综合服务站50.52万元、水利管理服务站165.49万元、对附属单位补助支出356.8万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款支出预算1639.26万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、物业管理费等日常公用经费。2017年一般公共预算拨款基本支出预算1042.85万元，其中工资福利支出584.62万元，商品和服务支出350.71万元，对个人和家庭补助60.57万元，其他支出46.95万元。

（二）项目支出。是指为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括扶贫、环境卫生整治等。

2017年一般公共预算拨款项目支出预算239.61万元，其中：镇机关98.41万元、农技推广服务中心14.2万元、林业和建设规划环保站83万元、人力资源和社会保障站44万元。

（三）对附属单位补助支出。是指对全镇15个行政村场及二个居委会的拨款，共计356.8万元。

五、“三公”经费预算 

2017年，一般公共预算拨款安排“三公”经费预算12.9万元，较2016年减少1.1万元。比如：减少主要原因是在公务接待中坚持厉行节约，严格控制公务接待活动中陪同人数，并原则上安排在机关食堂用餐等原因。其中：

（一）公务接待费12.9万元，较2016年比减少1.1万元；

六、其他事项的情况说明

（一）机关运行经费

2017年机关运行经费当年一般公共预算拨款582.42万元，与2016年比，预算增加150万元，主要用于合并乡镇后的小型建设。

（二）政府采购情况

2017年单位政府采购预算总额7.17万元，其中：政府采购货物预算7.17万元

七、名词解释

（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：

1、部门基本情况表

2、部门收支总表

3、部门收入总体情况表

4、部门支出总体情况表

5、部门一般公共预算支出总表

6、部门一般公共预算基本支出明细表-工资福利支出

7.部门一般公共预算基本支出明细表-商品和服务支出

8.部门一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭的补助

9.部门政府性基金预算支出情况表

10.部门一般公共预算“三公”经费预算表

11.部门专项资金预算汇总表 

12.项目支出绩效目标表

13.整体支出绩效目标表

  禹山镇财政所

2017年5月18日

附件下载：2017年华容县禹山镇部门预算表格