华容县梅田湖镇2016年度决算公开说明

一、梅田湖镇职责及机构设置情况

　　（一）主要职能

　　 一、 落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体，营造发展环境。搞好市场监管，促进社会事业发展，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会和谐。

二、部门决算机构

根据编委的核实，我单位共设机构7个，分别是镇机关、财政所、农机推广服务中心、镇林业和 建设规划环保站、镇人力资源和社会保障站、镇水利服务站。

　　（二）机构人员情况

　　根据编委核定，2016年我单位设办（室）7个，所属事业单位6个。2016年末，我单位共有编制 106 人，其中行政编制 38 人，事业编制 68人。年末实有人数107 人，比上年 增加1人；其中在职人员 96人，离休人员0人，退休人员11 人。

　　二、乡镇决算情况

　　（一）年度收支决算情况

　　2016年收入合计1440.3万元，其中：公共财政拨款1281.8万元 政府性基金预算财政拨款158.5  ，年初结转和结余0万元。本年支出合计1440.3万元，较上年增加22万元，增加2  ％ 。年末结余0万元。详见《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》。

　　（二）年度一般公共预算财政拨款支出情况

　　2016年公共预算财政拨款支出1440.3万元，其中①基本支出万876.7元，较上年增加10万元，增加1.2 ％。基本支出系保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于在职基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费；②项目支出563.6元，增加10.3 万元，增加2 ％ 。项目支出的用途主要用于城乡社区支出和农林水支出。详见《一般公共预算财政拨款支出决算表》。

　　（三）年度“三公”经费决算情况

　　2016年“三公”经费支出合计10.9 万元，比预算减少0.3万元，增加或降低3％ 。分项为：

　　因公出国（境）费支出0万元，比预算增加0  万元，增加或减少支出的主要原因是如（从源头抓起，实行预算控制，同时认真执行经费先行审核、计划报批任务联合会审等制度）。

　　公务接待费支出10.9万元，比预算增加或减少0.3万元，增加或降低3％ ，支出减少的主要原因如（为认真贯彻落实“八项”规定要求，实行预算控制制度，严格控制公务接待数量、规模、接待标准等）。

　　公务用车购置及运行维护费支出0万元，比预算减少 0万元，降低0％，支出减少的主要原因如（一是考虑到公务用车制度改革，未购置新车辆；二是加强公务用车管理，严格执行定点加油、定点维修，大型维修实行定点单位报价方式，运行维护费支出大幅减少。）详见《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》。

　　（四）年度机关运行经费决算情况

　　一般公共预算财政拨款基本支出876.7万元，其中：人员经费807.6万元， 公用经费69.1万元，其中办公费12.3万元、印刷费5.4万元、水电费7.1万元、差旅费3.2万元，保证了机关的正常运转。详见《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》。

　　（五）年度政府采购支出决算情况

　　2016年度政府采购金额15.6万元，其中货物采购10.6万元，服务采购5万元，资金来源财政拨款资金，实现应采尽采，按程序采购。

　　（六）国有资产占用情况

　　2016年度资产总额1683万元，其中流动资产312万元，固定资产1371万元，无形资产0万元。

　　（七）预算绩效管理工作开展情况

2016年我单位根据上级财政精细化管理的要求，加强了财政的预算管理的细则。刚性要求确保了财政收支平衡，加强民生支出和建设项目资金，减少三公经费的开支。充分发挥了财政的资金效率。

三、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

表格下载：1、华容县梅田湖镇2016年决算公开表格

2、华容县梅田湖镇2017年度民生支出公开情况表