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2020年华容县东山镇部门预算

来源：华容县政府 2020-02-07 17:03

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2020年华容县东山镇部门预算

第一部分 2020 年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分 2020 年部门预算表

预算01表部门预算收支总表

预算02表收入预算总表

预算03表非税收入计划表

预算04表支出预算汇总表

预算05表支出预算分类总表

预算06表支出预算分类总表(政府预算)

预算07表基本支出预算明细表—工资福利支出

预算08表基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)

预算09表基本支出预算明细表—商品和服务支出

预算10表基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)

预算11表基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

预算12表基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)

预算13表项目支出预算总表

预算14表A项目支出明细表(A)

预算14表A1项目支出明细表(A)(政府预算)

预算14表B项目支出明细表（B)

预算14表B1项目支出预算明细表(B)(政府预算)

预算14表C项目支出明细表（C)

预算14表C1项目支出明细表（C)(政府预算)

预算15表公共财政拨款—经费拨款支出预算表

预算16表公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)

预算17表公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

预算18表公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算19表政府性基金拨款支出预算表

预算20表政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

预算21表纳入专户管理的非税收入支出预算表

预算22表纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算23表上级补助收入-公共财政补助支出预算表

预算24表上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)

预算25表上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

预算26表上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)

预算27表上年结转支出预算表

预算28表上年结转支出预算表(政府预算)

预算29表单位人员情况表

预算30表一般公共预算“三公”经费预算表

绩效31表项目支出绩效目标表

绩效32表整体支出绩效目标表

第一部分：

华容县东山镇2020年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

①制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产，搞好商品流动，协调好本乡镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，促进经济发展。②制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，公共设施及水利设施的管理与维修。③不断培植财源，管好财政资金，增强财政实力。④完成上级政府交办的其它事项。

2、机构设置

我镇共设置以下七个机构：华容县东山镇人民政府、华容县东山镇财政所、华容县东山镇农技推广服务中心、华容县东山镇林业和建设规划环保站、华容县东山镇人力资源和社会保障站、华容县东山镇文化综合服务站、华容县东山镇水利管理服务站。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、东山镇人民政府本级

2、所属下设单位：华容县东山镇财政所、华容县东山镇农技推广中心、华容县东山镇林业和建设规划环保站、华容县东山镇人力资源和社会保障站、华容县东山镇文化综合服务站、华容县东山镇水利管理服务站。

三、部门收支总体情况

2020年东山镇没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件预算19表、预算20表、预算21表、预算22表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，项目经费。

（一）收入预算:2020年预算总收入1017万元。其中：收入较去年1015万元增加了2万元，主要是经费拨款增加2万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数1017万元，其中：工资福利支出886.37万元；一般商品和服务支出47.12万元；对个人和家庭的补助8.93万元；其他支出74.58万元；项目支出0万元。2020年支出较去年增加2万元，主要是基本支出增加2万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入1017万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为1017万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。基本支出预算见批复文件（华财发〔2020）8、9号）。

（二）项目支出：

2020年项目支出年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中：业务工作专项支出0万元。

五、政府性基金预算支出

2020年度本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款47.12万元。比2019年预算减少1.1万元，下降2%，主要是厉行节约。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为37.3万元，其中，公务接待费30.55万元，公务用车购置及运行费6.75万元（其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费(应急租车费)6.75万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少0.9万元，主要是厉行节约，进一步压缩三公经费。

3、一般性支出情况

本部门机关2020年会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人，内容无；培训费预算3.95万元，拟开展9次培训，人数1085人，内容为：（1）、农业生产技术培训4次，（2）产业扶贫培训2次，（3）、农民工就业培训3次。本部门水管站2020年会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人，内容无；培训费预算1.75万元，拟开展3次培训，人数96人，内容为防汛知识培训3次。

4、政府采购情况

2020年政府采购预算总额0元，其中，政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。

5、国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至2019年末，本部门共有车辆0辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

6、预算绩效目标说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为1017万元，其中，基本支出1017万元，项目支出 0 万元。2020年整体支出绩效目标是完成县委县政府对本年度各项考评指标任务，在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：围绕项目建设，突出发展农业经济；全力推动社会各项事业，促进经济社会协调发展；巩固农村环境整治工作成果，建设美丽、宜居新镇。