华容县东山镇人民政府2017年部门

决算公开说明

一、主要职能

制订和组织实施经济社会发展规划，搞好商品流通，抓好招商引资，不断培植财源，增强财政实力，增加群众收入，促进新农村发展；制订并组织实施乡村建设规划，保护好生态；负责本行政区域各项社会公益事业综合协调工作，维护一切单位和个人的合法权益，维护社会稳定，抓好精神文明建设；落实中央路线、方针和政策，完成上级政府交办的各项工作。

二、部门预算单位构成

东山镇人民政府机关、东山镇财政所、东山镇农技推广服务中心、东山镇林业和建设规划环保站、东山镇人力资源和社会保障站、东山镇文化综合服务站、东山镇水利管理服务站。

三、部门收支概况

（一）2017年度收入支出决算总体情况

2017年总收入4257.18万元，比上年增加29.26%。总支出4257.18万元，比上年增加29.26%。

（二）收入决算情况

2017年收入4257.18万元，其中：一般公共预算拨款收入4203.18万元，比上年增加48.83 %。政府性基金预算财政拨款收入54万元，比上年减少69.68%。

（三）支出决算情况

2017年支出4257.18万元，其中:一般公共服务支出2438.07万元，比上年增加99.03%。文化体育与传媒支出388.5万元。社会保障和就业支出156.19万元，比上年增加97.52。医疗卫生与计划生育支出106.9万元。节能环保支出162万元，比上年减少63.33%。农林水支出901.52万元，比上年减少49.87%。交通运输支出40万元，资源勘探信息等支出8万元，其他支出54万元，比上年减少80.54%。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度财政拨款总收入4257.18万元，比上年增加48.83%。其中：一般公共预算财政拨款收入4203.18万元，比上年增加48.83%。政府性基金预算财政拨款收入54万元，比上年减少69.68%。

2017年度财政拨款总支出4257.18万元，比上年增加48.83%。其中：一般公共预算财政拨款支出4203.18万元，比上年增加48.83%。政府性基金预算财政拨款支出54万元，比上年减少69.68%。

2017年财政拨款总支出支出4257.18万元，按功能分类其中:一般公共服务支出2438.07万元，比上年增加99.03%。文化体育与传媒支出388.5万元，社会保障和就业支出156.19万元，比上年增加97.52。医疗卫生与计划生育支出106.9万元，节能环保支出162万元，比上年减少63.33%。农林水支出901.52万元，比上年减少49.87%。交通运输支出40万元，资源勘探信息等支出8万元，其他支出54万元，比上年减少80.54%。

五、一般公共预算拨款概况

（一）2017年度一般公共预算拨款支出总体情况

一般公共预算财政拨款收入4203.18万元，比上年增加48.83%。一般公共预算拨款支出4203.18万元，比上年增加48.83%。

（二）2017年度一般公共预算拨款支出结构情况

一般公共预算拨款支出4203.18万元，比上年增加48.83%。用于基本支出1442.47万元，比上年增加31.05%。用于项目支出2814.71万元，比上年增加66.21%。

（三）2017年度一般公共预算拨款支出具体情况

一般公共预算拨款支出4203.18万元，比上年增加48.83%。

按功能分类：一般公共服务支出2438.07万元，比上年增加99.03%。文化体育与传媒支出388.5万元，社会保障和就业支出156.19万元，比上年增加97.52。医疗卫生与计划生育支出106.9万元，节能环保支出162万元，比上年减少63.33%。农林水支出901.52万元，比上年减少49.87%。交通运输支出40万元，资源勘探信息等支出8万元，其他支出54万元，比上年减少80.54%。按经济分类：基本支出1442.47万元，比上年增加31.05%。其中：工资福利支出940.88万元，比上年增加16.96%。商品和服务支出275.68万元，比上年增加39.22%。对个人和家庭的补助213.93万元，比上年增加395.66%。项目支出2814.71万元，比上年增加66.21%。其中：商品和服务支出87.19万元，比上年增加24.45%。对个人和家庭的补助468.26万元，比上年增加175.67%。其他资本性支出11.98万元，比上年增加34.48%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    华容县东山镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1442.47万元。其中:

   人员经费1154.81万元，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

   公用经费287.66万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为25.5万元，决算数为25.1万元。其中：公务接待费预算数为25.5万元，公务接待费决算数为25.1万元，公务接待178批次4568人次。2017年“三公”经费决算比2016年减少0.58万元，华容县东山镇人民政府按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2017年政府性基金本年收入54万元, 比上年减少69.68%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费

2017年华容县东山镇人民政府机关（事业）运行经费财政拨款决算102.2万元。比2016年减少31.5万元。

（二）政府采购情况

本年度政府采购计划采购总额30万元，其中：工程30万元；本年度政府采购实际采购总额29.7万元，其中：工程29.7万元；

（三）国有资产占有使用情况

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。

十、相关的名称解释。

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商?

文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

交通运输支出（类）：是指用于交通运输和邮政业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?

政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

手续费：反映单位支付的各类手续费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人?

医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租。

 华容县东山镇人民政府2017年度决算公开表格.XLS