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华容县东山镇2018年部门预算报表
来源：东山镇   2018-05-31 08:41
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行政区划代码：
430623114
部门单位名称：
华容县东山镇人民政府
附件1：
部门收支总体情况表
单位名称：华容县东山镇人民政府 单位:万元
收                  入 支                  出
项         目 本年预算 项 目 本年预算 项 目(按部门预算经济分类) 本年预算 项 目(按政府预算经济分类) 本年预算
一、一般公共预算拨款 938.00 一、一般公共服务支出 464.25 一、基本支出 1,294.00 一、机关工资福利支出 317.68
      经费拨款 938.00 二、公共安全支出       工资福利支出 906.15 二、机关商品和服务支出 141.56
      纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 三、教育支出       商品和服务支出 195.56 三、机关资本性支出(一)
        行政事业性收费收入 四、科学技术支出       对个人和家庭的补助 7.86 四、机关资本性支出(二)
        专项收入 五、文化体育与传媒支出 65.54 二、项目支出 五、对事业单位经常性补助 642.47
        国有资本经营收入 六、社会保障和就业支出 52.22       按项目管理的商品和服务支出 六、对事业单位资本性补助
        国有资源（资产）有偿使用收入 七、医疗卫生与计划生育支出       按项目管理的对个人和家庭的补助 七、对企业补助
        捐赠收入 八、节能环保支出       债务利息及费用支出 八、对企业资本性支出
        政府住房基金收入 九、城乡社区支出       资本性支出(基本建设) 九、对个人和家庭的补助 7.86
        罚没收入 十、农林水支出 527.56       资本性支出 十、对社会保障基金补助
        其他收入 十一、交通运输支出       对企业补助(基本建设) 十一、债务利息及费用支出
二、政府性基金拨款 十二、资源勘探信息等支出       对企业补助 十二、其他支出 674.43
三、国有资本经营预算拨款 十三、商业服务业等支出       对社会保障基金补助 十三、事业单位经营服务支出
四、纳入专户管理的非税收入拨款 十四、金融支出       其他支出 674.43
五、中央财政补助 十五、国土海洋气象等支出 三、事业单位经营服务支出
        一般公共预算补助 十六、住房保障支出
        政府性基金补助 十七、粮油物资储备支出
六、事业单位经营服务收入 十八、其他支出 674.43
七、其他收入 848.00 十九、国有资本经营预算支出
二十、债务还本支出
二十一、债务付息支出
二十二、债务发行费用支出
本 年 收 入 合 计 本　年　支　出　合　计 本　年　支　出　合　计 本　年　支　出　合　计
八、用事业基金弥补收支差额
收  入  总  计 1,786.00 支  出  总  计 1,784.00 支  出  总  计 1,784.00 支  出  总  计 1,784.00
附件2：
部门收入总体情况表
单位名称：华容县东山镇人民政府 单位：万元
单位 总计 一般公共预算拨款 政府性基金拨款 国有资本经营预算拨款 纳入专户管理的非税收入拨款 中央财政补助 事业单位经营服务收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额
单位代码 单位名称 一般公共预算补助 政府性基金补助
合计 1,786.00 938.00 848.00
华容县东山镇人民政府 1,786.00 938.00 848.00
附件3：
部门支出总体情况表
单位名称：华容县东山镇人民政府 单位：万元
科目 总计 一般公共预算拨款 政府性基金拨款 国有资本经营预算拨款 纳入专户管理的非税收入拨款 上级财政补助 事业单位经营服务收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额
科目编码 科目名称 一般公共预算补助 政府性基金补助
类 款 项
合计 1,784.00 938.00 846.00
201 03 01 行政运行东山镇人民政府政府机关 382.88 275.00 107.88
201 06 01 行政运行东山镇财政所 81.37 69.00 12.37
207 01 01 行政运行东山镇文化综合服务站 65.54 62.00 3.54
208 01 01 行政运行东山镇人力资源和社会保障站 52.22 45.00 7.22
213 01 01 行政运行东山镇农技推广服务中心 151.49 137.00 14.49
213 02 01 行政运行东山镇林业和建设规划环保站 77.72 70.00 7.72
213 03 01 行政运行东山镇水利管理服务站 298.35 280.00 18.35
其他支出 674.43 674.43
其他支出明细为：村级转移支付490万，公共安全10万，计划生育支出13.5万，城乡社区环境卫生52万，防汛抗旱40万，交通运输9.75万，其他59.18万
附件4：
部门支出总表(按部门预算经济分类)
单位名称：华容县东山镇人民政府 单位：万元
功能科目 总  计 基本支出 项目支出 事业单位经营服务支出
科目编码 科目名称 合计 工资福利支出 一般商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 按项目管理的商品和服务支出 按项目管理的对个人和家庭的补助 债务利息及费用支出 资本性支出(基本建设) 资本性支出 对企业补助(基本建设) 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出
类 款 项
合计 1,784.00 1,109.57 906.15 195.56 7.86 674.43 674.43
201 03 01 行政运行东山镇人民政府政府机关 382.88 382.88 249.21 128.66 5.01
201 06 01 行政运行东山镇财政所 81.37 81.37 68.47 12.90
207 01 01 行政运行东山镇文化综合服务站 65.54 65.54 60.92 3.60 1.02
208 01 01 行政运行东山镇人力资源和社会保障站 52.22 52.22 44.12 8.10
213 01 01 行政运行东山镇农技推广服务中心 151.49 151.49 135.54 14.80 1.15
213 02 01 行政运行东山镇林业和建设规划环保站 77.72 77.72 69.52 8.20
213 03 01 行政运行东山镇水利管理服务站 298.35 298.35 278.37 19.30 0.68
其他支出 674.43 674.43 674.43
其他支出明细为：村级转移支付490万元，公共安全10万元，计划生育支出13.5万城乡社区环境卫生52万元，防汛抗旱40万元，交通运输9.75万元，其他59.18万元。
附件5：
部门支出总表(按政府预算经济分类)
单位名称：华容县东山镇人民政府 单位：万元
功能科目 功能科目名称 总  计 机关工资福利支出 机关商品和服务支出 机关资本性支出(一) 机关资本性支出(二) 对事业单位经常性补助 对事业单位资本性补助 对企业补助 对企业资本性支出 对个人和家庭的补助 对社会保障基金补助 债务利息及费用支出 其他支出
类 款 项
合计 1,784.00 317.68 141.56 642.47 7.86 674.43
201 03 01 行政运行东山镇人民政府政府机关 382.88 249.21 128.66 5.01
201 06 01 行政运行东山镇财政所 81.37 68.47 12.90
207 01 01 行政运行东山镇文化综合服务站 65.54 64.52 1.02
208 01 01 行政运行东山镇人力资源和社会保障站 52.22 52.22
213 01 01 行政运行东山镇农技推广服务中心 151.49 150.34 1.15
213 02 01 行政运行东山镇林业和建设规划环保站 77.72 77.72
213 03 01 行政运行东山镇水利管理服务站 298.35 297.67 0.68
其他支出 674.43 674.43
其他支出明细为：村级转移支付490万元，公共安全10万元，计划生育支出13.5万，城乡社区环境卫生52万元，防汛抗旱40万元，交通运输9.75万元，其他59.18万元。
附件6：
财政拨款收支总体情况表
单位名称：华容县东山镇人民政府 单位:万元
收                  入 支                  出
项         目 本年预算 项         目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款 938.00 一、一般公共服务支出 344.00 344.00
      经费拨款 938.00 二、公共安全支出
      纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 三、教育支出
        行政事业性收费收入 四、科学技术支出
        专项收入 五、文化体育与传媒支出 62.00 62.00
        国有资本经营收入 六、社会保障和就业支出 45.00 45.00
        国有资源（资产）有偿使用收入 七、医疗卫生与计划生育支出
        捐赠收入 八、节能环保支出
        政府住房基金收入 九、城乡社区支出
        罚没收入 十、农林水支出 487.00 487.00
        其他收入 十一、交通运输支出
二、政府性基金拨款 十二、资源勘探信息等支出
三、国有资本经营预算拨款 十三、商业服务业等支出
十四、金融支出
十五、国土海洋气象等支出
十六、住房保障支出
十七、粮油物资储备支出
十八、其他支出
十九、国有资本经营预算支出
二十、债务还本支出
二十一、债务付息支出
二十二、债务发行费用支出
本 年 收 入 合 计 938.00 本　年　支　出　合　计 938.00 938.00
附件7：
一般公共预算支出情况表
单位名称：华容县东山镇人民政府 单位：万元
功能科目 总  计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称 合计 工资福利支出 一般商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 按项目管理的商品和服务支出 按项目管理的对个人和家庭的补助 债务利息及费用支出 资本性支出(基本建设) 资本性支出 对企业补助(基本建设) 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出
类 款 项
合计 1,784.00 1,109.57 906.15 195.56 7.86 674.43 674.43
201 03 01 行政运行东山镇人民政府政府机关 382.88 382.88 249.21 128.66 5.01
201 06 01 行政运行东山镇财政所 81.37 81.37 68.47 12.90
207 01 01 行政运行东山镇文化综合服务站 65.54 65.54 60.92 3.60 1.02
208 01 01 行政运行东山镇人力资源和社会保障站 52.22 52.22 44.12 8.10
213 01 01 行政运行东山镇农技推广服务中心 151.49 151.49 135.54 14.80 1.15
213 02 01 行政运行东山镇林业和建设规划环保站 77.72 77.72 69.52 8.20
213 03 01 行政运行东山镇水利管理服务站 298.35 298.35 278.37 19.30 0.68
其他支出 674.43 674.43 674.43
其他支出明细为：村级转移支付490万，公共安全10万，计划生育支出13.5万，城乡社区环境卫生52万，防汛抗旱40万，交通运输9.75万，其他72.68万
附件8：
一般公共预算基本支出情况表
单位名称：华容县东山镇人民政府 单位：万元
功能科目 基本支出
科目编码 科目名称 合计 工资福利支出 一般商品和服务支出 对个人和家庭的补助
类 款 项
合计 1,784.00 906.15 869.99 7.86
201 03 01 行政运行东山镇人民政府政府机关 382.88 249.21 128.66 5.01
201 06 01 行政运行东山镇财政所 81.37 68.47 12.90
207 01 01 行政运行东山镇文化综合服务站 65.54 60.92 3.60 1.02
208 01 01 行政运行东山镇人力资源和社会保障站 52.22 44.12 8.10
213 01 01 行政运行东山镇农技推广服务中心 151.49 135.54 14.80 1.15
213 02 01 行政运行东山镇林业和建设规划环保站 77.72 69.52 8.20
213 03 01 行政运行东山镇水利管理服务站 298.35 278.37 19.30 0.68
其他支出 674.43 674.43
其他支出明细为：村级转移支付490万，公共安全10万，城乡社区环境卫生52万，防汛抗旱40万，交通运输9.75万，其他72.68万
附件9：
一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)
单位名称：华容县东山镇人民政府 单位：万元
功能科目 科目名称 总  计 工资津补贴 社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出
类 款 项 合计 基本工资 津贴补贴 奖金 绩效工资 合计 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 合计 伙食补助费 医疗费 其他工资福利支出
合计 906.15 664.42 352.53 109.34 9.57 192.98 167.35 120.04 38.46 8.85 74.38
201 03 01 行政运行东山镇人民政府政府机关 249.21 182.74 90.32 84.89 7.53 45.81 30.84 9.88 5.09 20.66
201 06 01 行政运行东山镇财政所 68.47 50.94 24.45 24.45 2.04 11.83 8.81 2.82 0.20 5.70
207 01 01 行政运行东山镇文化综合服务站 60.92 43.99 24.81 19.18 12.01 8.81 2.82 0.38 4.92
208 01 01 行政运行东山镇人力资源和社会保障站 44.12 31.56 17.32 14.24 9.02 6.61 2.12 0.29 3.54
213 01 01 行政运行东山镇农技推广服务中心 135.54 99.02 57.17 41.85 25.54 18.72 6.00 0.82 10.98
213 02 01 行政运行东山镇林业和建设规划环保站 69.52 50.32 28.19 22.13 13.57 9.91 3.18 0.48 5.63
213 03 01 行政运行东山镇水利管理服务站 278.37 205.85 110.27 95.58 49.57 36.34 11.64 1.59 22.95
附件10：
一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)
单位名称：华容县东山镇人民政府 单位：万元
功能科目 功能科目名称 总  计 机关工资福利支出 对事业单位经常性补助
类 款 项 合计 工资奖金津补贴 社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 合计 工资福利支出 其他对事业单位补助
合计 906.15 317.68 233.68 57.64 26.36 588.47 588.47
201 03 01 行政运行东山镇人民政府政府机关 249.21 249.21 182.74 45.81 20.66
201 06 01 行政运行东山镇财政所 68.47 68.47 50.94 11.83 5.70
207 01 01 行政运行东山镇文化综合服务站 60.92 60.92 60.92
208 01 01 行政运行东山镇人力资源和社会保障站 44.12 44.12 44.12
213 01 01 行政运行东山镇农技推广服务中心 135.54 135.54 135.54
213 02 01 行政运行东山镇林业和建设规划环保站 69.52 69.52 69.52
213 03 01 行政运行东山镇水利管理服务站 278.37 278.37 278.37
附件11：
一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)
单位名称：华容县东山镇人民政府 单位：万元
功能科目 科目名称 总 计 办公费 印刷费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 劳务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费(租车费） 其他交通费（车补） 税金及附加费用 其他一般商品和服务支出
类 款 项
合计 195.56 15.50 24.50 0.80 8.20 6.60 9.00 16.90 3.10 32.00 3.00 9.00 7.00 19.86 40.10
201 03 01 行政运行东山镇人民政府政府机关 128.66 6.00 11.50 6.00 3.50 6.50 8.50 1.00 23.30 2.00 7.50 3.00 19.86 30.00
201 06 01 行政运行东山镇财政所 12.90 3.00 2.80 1.50 1.50 1.20 0.80 2.10
207 01 01 行政运行东山镇文化综合服务站 3.60 0.50 0.50 0.20 0.30 0.80 0.30 1.00
208 01 01 行政运行东山镇人力资源和社会保障站 8.10 1.00 2.20 0.20 1.20 1.50 0.50 1.50
213 01 01 行政运行东山镇农技推广服务中心 14.80 2.00 3.50 0.90 2.70 1.30 1.90 0.50 2.00
213 02 01 行政运行东山镇林业和建设规划环保站 8.20 1.00 1.50 0.60 1.20 1.60 0.80 1.50
213 03 01 行政运行东山镇水利管理服务站 19.30 2.00 2.50 0.8 2.20 1.20 1.00 1.50 0.80 1.70 1.00 1.50 1.10 2.00
附件12：
一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)
单位名称：华容县东山镇人民政府 单位：万元
功能科目 功能科目名称 总计 机关商品和服务支出 对事业单位经常性补助
类 款 项 合计 办公经费 会议费 培训费 委托业务费 公务接待费 公务用车运行维护费（租车费） 维修(护)费 其他商品和服务支出 合计 商品和服务支出 其他对事业单位补助
合计 195.56 141.56 9.00 10.00 1.00 24.50 4.60 8.00 84.46 54.00 54.00
201 03 01 行政运行东山镇人民政府政府机关 128.66 128.66 6.00 8.50 1.00 23.30 3.80 6.50 79.56
201 06 01 行政运行东山镇财政所 12.90 12.90 3.00 1.50 1.20 0.80 1.50 4.90
207 01 01 行政运行东山镇文化综合服务站 3.60 3.60 3.60
208 01 01 行政运行东山镇人力资源和社会保障站 8.10 8.10 8.10
213 01 01 行政运行东山镇农技推广服务中心 14.80 14.80 14.80
213 02 01 行政运行东山镇林业和建设规划环保站 8.20 8.20 8.20
213 03 01 行政运行东山镇水利管理服务站 19.30 19.30 19.30
附件13：
一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
单位名称： 单位：万元
功能科目 科目名称 总计 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 其他对个人和家庭的补助
类 款 项
合计 7.86 7.86
201 03 01 行政运行东山镇人民政府政府机关 5.01 5.01
201 06 01 行政运行东山镇财政所
207 01 01 行政运行东山镇文化综合服务站 1.02 1.02
208 01 01 行政运行东山镇人力资源和社会保障站
213 01 01 行政运行东山镇农技推广服务中心 1.15 1.15
213 02 01 行政运行东山镇林业和建设规划环保站
213 03 01 行政运行东山镇水利管理服务站 0.68 0.68
附件14：
一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
单位名称： 单位：万元
功能科目 功能科目名称 总计 社会福利和救济 助学金 个人农业生产补贴 离退休费 其他对个人和家庭的补助
类 款 项
合计 7.86 7.86
201 03 01 行政运行东山镇人民政府政府机关 5.01 5.01
201 06 01 行政运行东山镇财政所
207 01 01 行政运行东山镇文化综合服务站 1.02 1.02
208 01 01 行政运行东山镇人力资源和社会保障站
213 01 01 行政运行东山镇农技推广服务中心 1.15 1.15
213 02 01 行政运行东山镇林业和建设规划环保站
213 03 01 行政运行东山镇水利管理服务站 0.68 0.68
附件15：
政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)
单位名称：华容县东山镇人民政府 单位：万元
功能科目 科目名称 总  计 基本支出 项目支出
类 款 项 合计 工资福利支出 一般商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 按项目管理的商品和服务支出 按项目管理的对个人和家庭的补助 债务利息及费用支出 资本性支出(基本建设) 资本性支出 对企业补助(基本建设) 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出
此表无数字
附件16：
政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)
单位名称：华容县东山镇人民政府 单位：万元
功能科目 功能科目名称 总  计 机关工资福利支出 机关商品和服务支出 机关资本性支出(一) 机关资本性支出(二) 对事业单位经常性补助 对事业单位资本性补助 对企业补助 对企业资本性支出 对个人和家庭的补助 对社会保障基金补助 债务利息及费用支出 其他支出
类 款 项
此表无数字
附件17：
纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
单位名称：华容县东山镇人民政府 单位：万元
功能科目 科目名称 总  计 基本支出 项目支出
类 款 项 合计 工资福利支出 一般商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 按项目管理的商品和服务支出 按项目管理的对个人和家庭的补助 债务利息及费用支出 资本性支出(基本建设) 资本性支出 对企业补助(基本建设) 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出
此表无数字
附件18：
纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
单位名称：华容县东山镇人民政府 单位：万元
功能科目 功能科目名称 总  计 机关工资福利支出 机关商品和服务支出 机关资本性支出(一) 机关资本性支出(二) 对事业单位经常性补助 对事业单位资本性补助 对企业补助 对企业资本性支出 对个人和家庭的补助 对社会保障基金补助 债务利息及费用支出 其他支出
类 款 项
此表无数字
附件19：
专项资金预算汇总表
单位名称：华容县东山镇人民政府 单位：万元
专项名称 总计 一般公共预算拨款 政府性基金拨款 国有资本经营预算拨款 纳入专户管理的非税收入拨款 中央财政补助 事业单位经营服务收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额
一般公共预算拨款小计 经费拨款 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 一般公共预算补助 政府性基金补助
合计
此表无数字
附件20：
一般公共预算“三公”经费预算表
单位名称：华容县东山镇财政所 单位：万元
单位名称 三公经费预算数(一般公共预算拨款)
小计 公务接待费 公务用车购置及运行费 其中： 因公出国(境)费用
公务用车购置费 公务用车运行维护费（租车费）
合计 39.00 32.00 7.00
东山镇人民政府机关 26.30 23.30 3.00
东山镇财政所 2.00 1.20 0.80
东山镇文化综合服务站 1.10 0.80 0.30
东山镇人力资源和社会保障站 2.00 1.50 0.50
东山镇农技推广服务中心 2.40 1.90 0.50
东山镇镇林业和建设规划环保站 2.40 1.60 0.80
东山镇水利管理服务站 2.80 1.70 1.10
附件21：
项目支出绩效目标表
单位：万元
单位(项目支出)名称 项目支出性质 资金总额 资金管理办法 立项依据 长期绩效目标 年度绩效目标 年度绩效指标 年度实施进度计划 保障措施
产出指标 效益指标
合计
附件22：
整体支出绩效目标表
单位：万元
部门名称 年度预算申请 部门职能职责描述 年度整体绩效目标 年度整体绩效指标
资金总额 按收入性质分 按支出性质分 产出指标 效益指标
一般公共预算 政府性基金拨款 国有资本经营预算拨款 纳入专户的非税收入拨款 其他资金 基本支出 项目支出 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 社会公众或服务对象满意度
合计 1,784.00 938.00 846.00 1,784.00 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
东山镇人民政府机关 1,057.31 275.00 782.31 1,057.31 全民贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，加强基层组织建设，完善党对农村工作的领导，紧紧围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面履职 完成县委对本年度各项考评指标任务。在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：目标1：围绕项目建设，突出发展农业经济；目标2：全力推动社会各项事业，促进经济社会协调发展；目标3：巩固农村环境整治工作成果，建设美丽、宜居新镇；目标4：全力推进精准扶贫工作的开展。 年内开展调研活动2次以上；年内举办各类培训班3次以上，召开会议3次以上。 全面创先争优。形成调研报告2份以上，合格率达100%。形成相关的主题汇报，上报率达100% 工资福利等人员经费发放及时；按 按时间节点完成各项中心任务。 控制预算 财政供养人员控制在编制数内；全镇公用经费同比下降3；三公经费同比下降2%。 维护社会稳定，促进社会经济可持续发展。 生态环境零投诉。保持辖区环境卫生，营造良好的生活环境 治安案件案发率下降；非税收入占一般公共预算收入比重下降。 群众满意度在90%以上
东山镇财政所 81.37 69.00 12.37 81.37 负责贯彻执行有关财政、预算、财务、会计等方面的法律法规和政策；编制本镇财政预决算、管理和监督全镇各项财政收支，资金调度和拨款；指导全镇的会计工作，加强对农村财务工作的指导和监督；加强对国家专项资金的监督、将惠民政策落到实处；完成上级财政和乡镇安排的其他工作； 1、组织和管理乡镇财政收入和支出，编制执行乡镇年度财政预算，监督乡镇单位预算执行，编制财政决算。2、开展村级“一事一议”财政奖补工作。3、做好强民惠农资金发放和村财乡代理工作。4、加强乡镇财政专项资金管理。5、负责对乡镇国有资产的购置、登记、处置进行管理，确保乡镇国有资产安全。 年内开展学习宣传活动3次以上；举办各类培训班2次以上，召开会议4次以上。 所有任务均达到县主管部门相关要求 年底前完成各项工作考核 控制在预算内 群众满意度在95%以上
东山镇农技推广服务中心 65.54 62.00 3.54 65.54 负责宣传贯彻执行国家和省市关于农业方面的法律法规和政策，负责农作物种植技术、畜牧牲畜养殖、防疫技术的引进、推广；负责乡镇企业管理及统计数据；完成乡镇党委政府交办的其他事项。 1、强化农业技术推广服务，保障农业发展丰收。2、积极引导群众使用农业新技术、新品种提高农业生产力。3、其他相关服务. 1、完成1000亩粮食板块生产基地打造任务。2、落实全镇8万亩耕地生产技术指导。3、落实18公里粮食生产线路。 1、核心基地产量“双超”2、双季稻板块复种指数100%3、争取进入全市粮食生产优秀乡镇 年内全面完成各项目标 控制预算内 1、完成高标准双季稻粮食板块1万亩。2、全镇种植业生产效益增加。 1、打造全县粮食生产标兵乡镇。2、品牌效益初显。 建设了生态养殖板块基地 1、群众满意度提高20%。2、群众好评率95%。
东山镇镇林业和建设规划环保站 52.22 45.00 7.22 52.22 宣传与贯彻执行林业，建设和环保等法律、法规和国家的各项方针、政策。配合上级业务主管部门开展日常业务工作，配合乡镇人民政府履行技术推广与服务，纠纷调处，业务培训等职能。为群众提供专业服务。 1、维护全镇林业、建设和环保和程序，杜绝违规行为发生。2、制定相关工作考核方案，促进全镇相关工作上水平。3、完成全镇年度工作目标。 1、完成年度造林任务和环保指标，以及危房改造任务。2、落实林业、环保、规划年度工作目标。3、实现森林覆盖率增长10%。 1、造林成活率不低于85%，保存率不低于90%。2、所有新上建设项目符合规定。3、镇城所有企业环保达标。 年底前完成所有任务 控制预算内 保证我镇生态进一步向好发展 对全镇村、衬区规划、建设、生态环境持续改善长期影响。 群众落实率90%以上
东山镇人力资源和社会保障站 151.49 137.00 14.49 151.49 负责辖区就业服务平台日常管理和规范化、标准化建设、负责职业介绍、职业技能培训及鉴定。进行创业培训，就业困难对象帮扶。信息报送和资源调查。负责对辖区内用人单位提供劳动保障法律、法规、政策宣传和咨询服务。负责辖区内有关社会保险政策贯彻、宣传和政策咨询，城乡居民社会养老保险工作。城乡居民医疗保险工作，企业职工养老保险工作。 1、搞好本辖区职业技能培训，帮助就业困难对象就业。2、搞好劳动服务保障，提供法律、法规咨询服务。3、完善社会保险政策宣传、咨询、做好居民社会养老保险及医疗保险工作。 1、完成劳动力培训2000人次；2、实现社会保险应保人员全覆盖；3、完成城乡居民医疗保险参保率95%以上。 所有工作均达到县级主管部门相关要求 年底前完成各项工作考核 控制在预算内 1、实现就业人口全就业，年内务工收入增长2000万元以上。2、全面参与劳动人事纠纷处理，保障群众合法利益。 通过相关服务，不断提高我镇劳动人口素质。 为全镇劳动就业人口素质和不断提高产生长期影响。社会保障体系不断完善。 群众满意度在95%以上
东山镇文化综合服务站 77.72 70.00 7.72 77.72 负责宣传党的路线、方针、政策；负责报刊、书籍的借阅工作；负责组织开展群众文化活动、指导文艺创作；协助做好广播、电视、电影、网络等工作；乡镇安排的其他工作 1、送戏下乡。2、文娱活动。3、村村响。4、户户通。5、免费开放。7、文化基础建设 1、送戏下乡7次。2、广场舞比赛一次。甲叶点子比赛一次。3、全镇村村响整合。4、户户通全镇达到95%。5、创建公共文化体系全面开放。6、文化骨干培训。 所有工作达到县主管单位的要求 年底前完成各项考核 在镇财政预算内 1送戏下乡、广场舞比赛、甲叶点子比赛群众反响好，受欢迎。2、村村响处理大小故障多次，互响率100%。3、户户通已安装完毕。 站所人员业务不断提高做更好的服务 为全镇文化产业作长期努力 群众满意率为95%以上
东山镇水利管理服务站 298.35 280.00 18.35 298.35 负责宣传防汛、水土保持、水资源等法律法规的宣传；负责农田水利规划、堤防建设与管理及防汛救灾工作；辖区内农村供水工程的规划、质量监督和安全运营；乡镇党委政府及其他业务部门安排的其他事项； 1、搞好防汛抗旱、夺取防汛胜利。2、搞好水利冬修。3、加大垸内沟渠清洗及院内危障建筑。 渠道疏洗46公里及时处理危障建筑 县验收合格率为100% 年底能完成渠道疏洗85% 控制预算内 本镇水利建设项目各村起到了很好反应 群众满意率为90%以上

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