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2020年华容县万庾单位部门预算

来源：华容县政府 2020-02-07 17:26

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2020年华容县万庾单位部门预算

第一部分 2020 年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分 2020 年部门预算表

预算01表部门预算收支总表

预算02表收入预算总表

预算03表非税收入计划表

预算04表支出预算汇总表

预算05表支出预算分类总表

预算06表支出预算分类总表(政府预算)

预算07表基本支出预算明细表—工资福利支出

预算08表基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)

预算09表基本支出预算明细表—商品和服务支出

预算10表基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)

预算11表基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

预算12表基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)

预算13表项目支出预算总表

预算14表A项目支出明细表(A)

预算14表A1项目支出明细表(A)(政府预算)

预算14表B项目支出明细表（B)

预算14表B1项目支出预算明细表(B)(政府预算)

预算14表C项目支出明细表（C)

预算14表C1项目支出明细表（C)(政府预算)

预算15表公共财政拨款—经费拨款支出预算表

预算16表公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)

预算17表公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

预算18表公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算19表政府性基金拨款支出预算表

预算20表政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

预算21表纳入专户管理的非税收入支出预算表

预算22表纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算23表上级补助收入-公共财政补助支出预算表

预算24表上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)

预算25表上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

预算26表上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)

预算27表上年结转支出预算表

预算28表上年结转支出预算表(政府预算)

预算29表单位人员情况表

预算30表一般公共预算“三公”经费预算表

绩效31表项目支出绩效目标表

绩效32表整体支出绩效目标表

第一部分：

华容县万庾镇2020年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

万庾镇人民政府：全民贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，加强基层组织建设，完善党对农村工作的领导，紧紧围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面履职；

财政所：负责贯彻执行有关财政、预算、财务、会计等方面的法律法规和政策；编制本镇财政预决算、管理和监督全镇各项财政收支，资金调度和拨款；指导全镇的会计工作，加强对农村财务工作的指导和监督；加强对国家专项资金的监督、将惠民政策落到实处；完成上级财政和乡镇安排的其他工作；

农技推广服务中心：负责宣传贯彻执行国家和省市关于农业方面的法律法规和政策，负责农作物种植技术、畜牧牲畜养殖、防疫技术的引进、推广；负责乡镇企业管理及统计数据；完成乡镇党委政府交办的其他事项

文化管理综合服务站：负责宣传党的路线、方针、政策；负责报刊、书籍的借阅工作；负责组织开展群众文化活动、指导文艺创作；协助做好广播、电视、电影、网络等工作；乡镇安排的其他工作；

水利管理服务站：负责宣传防汛、水土保持、水资源等法律法规的宣传；负责农田水利规划、堤防建设与管理及防汛救灾工作；辖区内农村供水工程的规划、质量监督和安全运营；乡镇党委政府及其他业务部门安排的其他事项；

人力资源和社会保障站：负责宣传落实相关国家政策和法律法规，负责调查本乡镇劳动力及失业就业情况并提供就业指导和职业介绍；负责贯彻城乡居民社会养老保险、医疗保险；完成上级部门和乡镇党委政府交办的其他事项；

林业和建设规划环保站：负责宣传和贯彻执行林业、村镇规划建设、环境保护等方面的法律法规和政策；推广林业技术并开展相关活动；负责制定乡镇林业发展规划、做好项目申报、实施和监督管理工作；负责本区域环境卫生、绿化及公用实施管理；党委政府安排的其他工作；

2、机构设置

万庾镇人民政府、财政所、农技推广服务中心、文化管理服务中心、水利管理服务中心、人力资源和社会保障中心、林业和建设规划环保站。

二、部门预算单位构成

纳入2020年乡镇部门预算编制范围的单位有7家，分别是：万庾镇机关、财政所、农技推广服务中心、林业和建设规划环保站、人力资源和社会保障站、文化综合服务站、水利管理服务站。

三、部门收支总体情况

2020年万庾镇没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件预算19表、预算20表、预算21表、预算22表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，项目经费。

（一）收入预算:2020年预算总收入701万元。其中：收入较去年减少22万元，减少了3%，主要是经费拨款减少22万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数701万元，其中：工资福利支出617.44万元；一般商品和服务支出39.33万元；对个人和家庭的补助3.71万元；其他支出40.52万元；项目支出0万元。2020年支出较去年减少22万元，主要是基本支出减少22万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入701万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为701万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。基本支出预算见批复文件（华财发〔2020）8、9号）。

（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中：业务工作专项支出0万元。

五、政府性基金预算支出

2020年度本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款701万元。比2019年预算减少22万元，下降3%，主要是厉行节约。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为18.95万元，其中，公务接待费18.95万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少0.34万元，主要是厉行节约，进一步压缩三公经费。

3、一般性支出情况

本部门机关2020年会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人，内容为无；培训费预算2.57万元，拟开展2次培训，人数273人，内容为贫困户劳动就业技能培训1次，人数123人。农业技术培训1次，人数150人。本部门水管站2020年会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人，内容为无；培训费预算1.09万元，拟开展3次培训，人数190人，内容为河长制培训会2次，每次人数35人。防汛培训会1次，人数120人。

4、政府采购情况

2020年政府采购预算总额30.15万元，其中，政府采购货物预算30.15万元，政府采购服务预算0万元。

5、国有资产占用使用情况及新增资产配置情况、

截至2019年末，本部门共有车辆0辆，均为一般公务用车。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。无新增资产配置。

6、预算绩效目标说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为701万元，其中，基本支出701万元，项目支出 0 万元。2020年整体支出绩效目标是良好。