华容县万庾镇2017年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）主要职责

万庾镇人民政府：全民贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，加强基层组织建设，完善党对农村工作的领导，紧紧围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面履职；

财政所：负责贯彻执行有关财政、预算、财务、会计等方面的法律法规和政策；编制本镇财政预决算、管理和监督全镇各项财政收支，资金调度和拨款；指导全镇的会计工作，加强对农村财务工作的指导和监督；加强对国家专项资金的监督、将惠民政策落到实处；完成上级财政和乡镇安排的其他工作；

农技推广服务中心：负责宣传贯彻执行国家和省市关于农业方面的法律法规和政策，负责农作物种植技术、畜牧牲畜养殖、防疫技术的引进、推广；负责乡镇企业管理及统计数据；完成乡镇党委政府交办的其他事项

文化管理综合服务站：负责宣传党的路线、方针、政策；负责报刊、书籍的借阅工作；负责组织开展群众文化活动、指导文艺创作；协助做好广播、电视、电影、网络等工作；乡镇安排的其他工作；

水利管理服务站：负责宣传防汛、水土保持、水资源等法律法规的宣传；负责农田水利规划、堤防建设与管理及防汛救灾工作；辖区内农村供水工程的规划、质量监督和安全运营；乡镇党委政府及其他业务部门安排的其他事项；

人力资源和社会保障站：负责宣传落实相关国家政策和法律法规，负责调查本乡镇劳动力及失业就业情况并提供就业指导和职业介绍；负责贯彻城乡居民社会养老保险、医疗保险；完成上级部门和乡镇党委政府交办的其他事项；

林业和建设规划环保站：负责宣传和贯彻执行林业、村镇规划建设、环境保护等方面的法律法规和政策；推广林业技术并开展相关活动；负责制定乡镇林业发展规划、做好项目申报、实施和监督管理工作；负责本区域环境卫生、绿化及公用实施管理；党委政府安排的其他工作；

（二）机构设置

      万庾镇人民政府、财政所、农技推广服务中心、文化管理服务中心、水利管理服务中心、人力资源和社会保障中心、林业和建设规划环保站、各村场。

（三）人员情况

万庾乡镇各部门现有人员编制73名，(其中：行政编制30名；事业全额编制43名；实有人员77人（其中：全额人员77人；差额人员 0人）。

二、部门预算单位构成

纳入2017年乡镇部门预算编制范围的单位有8家，分别是：万庾镇机关、财政所、农技推广服务中心、林业和建设规划环保站、人力资源和社会保障站、文化综合服务站、水利管理服务站、各村场。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算。2017年预算总收入1241.98万元。其中：财政拨款（补助）530万元、村级转移支付补助234.4万元、其他收入477.58万元。

（二）支出预算。2017年预算总支出1241.98万元。其中：基本支出797.08万元，项目支出210.5万元（其他支出180.5万元、基本建设支出20万元、债务利息支出10万元）村级转移支付支出234.4万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款支出预算1241.98万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、物业管理费等日常公用经费。2017年一般公共预算拨款基本支出预算797.08万元，其中工资福利支出477.98万元，商品和服务支出212.86万元，对个人和家庭补助47.33万元，其他支出58.91.

（二）项目支出。是指为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括专项商品和服务支出、对企事业单位的补贴、债务利息支出、基本建设支出、其他资本性支出、其他支出等。

2017年一般公共预算拨款项目支出预算444.9万元，其中：债务利息支出10万、基本建设支出20万、其他支出414.9万元。

五、“三公”经费预算 

2017年，一般公共预算拨款安排“三公”经费预算23.92万元，较2016年减少0.2万元。比如：减少主要原因是在公务接待中坚持厉行节约，严格控制公务接待活动中陪同人数，并原则上安排在机关食堂用餐等原因。其中：

（一）公务接待费23.92万元，较2016年比，（减少）0.2万元；

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2016年，（减少）0万元，其中：

1.公务用车运行及维护0万元。根据批准的公车改革方案，机关公车改革后，共保留车辆0台。

（三）因公出国（境）费XX万元，与2016年比，（增加、减少或持平）XX万元。

六、其他事项的情况说明

（一）机关运行经费

2017年机关运行经费当年一般公共预算拨款132.75万元，与2016年比，预算（增加）5万元。

（二）政府采购情况

2017年单位政府采购预算总额27.5万元，其中：政府采购货物预算7.5万元、政府采购工程预20万元、政府采购服务预算XX万元。

（三）其他需要说明的事项

例如：乡财预表九、十一、十二、十三为空白表，无数据。

七、名词解释

（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：

1、部门基本情况表

2、部门收支总表

3、部门收入总体情况表

4、部门支出总体情况表

5、部门一般公共预算支出总表

6、部门一般公共预算基本支出明细表-工资福利支出

7.部门一般公共预算基本支出明细表-商品和服务支出

8.部门一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭的补助

9.部门政府性基金预算支出情况表

10.部门一般公共预算“三公”经费预算表

11.部门专项资金预算汇总表 

12.项目支出绩效目标表

13.整体支出绩效目标表

 万庾乡（镇）财政所

2017年5月18日

附件下载：2017年华容县万庾镇部门预算表格