一、部门基本概况

（一）职能职责

全民贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，加强基层组织建设，完善党对农村工作的领导，紧紧围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面履职。

（二）机构设置

华容县新河乡各部门现有人员编制61名，(其中：行政编制30名；事业全额编制31名)；实有人员64人（其中：全额人员64人），原站所有偿解除人员33人。

二、部门预算单位构成

纳入2019年乡部门预算编制范围的单位有7家，分别是：新河乡乡机关、财政所、农技推广服务中心、林业和建设规划环保站、人力资源和社会保障站、文化综合服务站、水利管理服务站。

三、部门收支总体情况

2019年新河乡没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件19、20、21、22表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的项目经费。

（一）收入预算:2019年预算总收入604万元。其中：其中：收入较去年681.25万元减少77.25万元，同比减少11.34%，原因是：因为人员的变动引起工资福利经费减少，机关三公经费减少，同时由于某些项目的减少导致业务方面配套的办公经费减少。

（二）支出预算：2019年年初预算数604万元，其中：工资福利支出528.9万元；一般商品和服务支出18.52万元；对个人和家庭的补助6.41万元；其他支出50.71万元；项目支出0万元。2018年预算支出681.25万元，2019年减少了77.25万元，同比减少11.34%，原因：因为人员的变动引起工资福利支出减少，机关三公经费减少，同时由于某些项目的减少导致业务方面配套的办公经费减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入604万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为604万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。基本支出预算见批复文件（华财发〔2019）4号）。

（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中：业务工作专项支出0万元。项目支出预算见批复文件（华财发〔2019）4号）。

五、政府性基金预算支出

     2019年度本部门无政府性基金安排的支出。

    六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年本级机关运行经费当年一般公共预算拨681.25万元。2019年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款604万元。比2018年减少77.25万元。降低11.34%。原因：因为人员的变动引起工资福利支出减少，机关三公经费减少，同时由于某些项目的减少导致业务方面配套的办公经费减少。

（二）“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为12.18万元，其中，公务接待费12.18万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少0.02万元，主要是厉行节约，进一步压缩三公经费。

（三）一般性支出情况
   本部门机关2019年会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人，内容无；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人，内容无。

（四）政府采购情况

2019年政府采购预算总额15万元，其中，政府采购货物预算15万元，政府采购服务预算0万元。

（五）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本单位年末共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上通用设备0台（套）。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆，单位价值50万元以上的通用设备0台。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

完成县委对本年度各项考评指标任务。在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：目标1：围绕项目建设，突出发展农业经济；目标2：全力推动社会各项事业，促进经济社会协调发展；目标3：巩固农村环境整治工作成果，建设美丽、宜居新镇；目标4：全力推进精准扶贫工作的开展。详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》，第30张表《项目支出绩效目标表》。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。