华容县北景港镇2017年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）主要职责

执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济教育文化科学卫生体育和财政民政公安司法行政计划生育等行政工作。

办理上级人民政府交办的其他事项

（二）机构设置

设站所6个，为：财政所；农技推广服务中心；林业和建设规划环保站；人力资源和社会保障站；文化综合服务站；水利管理服务站

（三）人员情况

北景港镇各部门现有人员编制63名(其中：行政编制24；事业全额编制39人，无差额编制，无自收自支编制，无工勤编制)；实有人员63人，其中：全额人员63人）。

二、部门预算单位构成

纳入2017年乡镇部门预算编制范围的单位有7家，分别是：1）政府机关；2）财政所；3）农技推广服务中心；4）林业和建设规划环保站；5）人力资源和社会保障站；6）文化综合服务站；7）水利管理服务站

三、部门收支总体情况

（一）收入预算。2017年预算总收入709万元。其中：一般预算收入为385万，其他收入为324万元（其中：大湖管理费收入120万，风机厂土地收入120万，其他84万元）

（二）支出预算。2017年预算总支出707.53万元。其中：一般公共服务支出331.99万元，文化教育与传媒16.94万元，社会保障和就业支出38.03万元，农林水支出320.57万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款支出预算385万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、物业管理费等日常公用经费。2017年一般公共预算拨款基本支出预算385万元，其中工资福利支出343.92万元，商品和服务支出2.7万元，对个人和家庭补助37.53万元。

（二）项目支出。是指为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括防汛等。

2017年一般公共预算拨款项目支出预算321.67万元，其中：商品服务支出321.67万元

五、“三公”经费预算 

2017年，一般公共预算拨款安排“三公”经费预算15.38万元，较2016年减少0.12万元。比如：减少主要原因是在公务接待中坚持厉行节约，严格控制公务接待活动中陪同人数，并原则上安排在机关食堂用餐等原因。其中：

（一）公务接待费15.38万元，较2016年比，（增加、减少或持平）0.12万元；

（二）公务用车购置及运行费0万元，无公务车辆。

（三）因公出国（境）费0万元。

六、其他事项的情况说明

（一）机关运行经费

2017年机关运行经费当年一般公共预算拨款151.03万元，与2016年比，预算减少1.1万元。

（二）政府采购情况

2017年单位政府采购预算总额62.46万元，其中：政府采购货物预算9.46万元、政府采购工程预50万元、政府采购服务预算3万元。

（三）其他需要说明的事项

09、11、12、13表为空白表，无数据。

七、名词解释

（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：

1、部门基本情况表

2、部门收支总表

3、部门收入总体情况表

4、部门支出总体情况表

5、部门一般公共预算支出总表

6、部门一般公共预算基本支出明细表-工资福利支出

7.部门一般公共预算基本支出明细表-商品和服务支出

8.部门一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭的补助

9.部门政府性基金预算支出情况表

10.部门一般公共预算“三公”经费预算表

11.部门专项资金预算汇总表 

12.项目支出绩效目标表

13.整体支出绩效目标表

   北景港镇财政所

2017年5月18日

附件下载：2017年华容县北景港镇部门预算表格