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2021年华容县治河渡镇部门预算

来源：华容县政府 2021-02-18 10:01

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2021年华容县治河渡镇部门预算

第一部分 2021 年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2021 年部门预算表

预算01表部门预算收支总表

预算02表收入预算总表

预算03表非税收入计划表

预算04表支出预算汇总表

预算05表支出预算分类总表

预算06表支出预算分类总表(政府预算)

预算07表基本支出预算明细表—工资福利支出

预算08表基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)

预算09表基本支出预算明细表—商品和服务支出

预算10表基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)

预算11表基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

预算12表基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)

预算13表项目支出预算总表

预算14表A 项目支出明细表(A)

预算14表A1 项目支出明细表(A)(政府预算)

预算14表B 项目支出明细表（B)

预算14表B1 项目支出预算明细表(B)(政府预算)

预算14表C 项目支出明细表（C)

预算14表C1 项目支出明细表（C)(政府预算)

预算15表公共财政拨款—经费拨款支出预算表

预算16表公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)

预算17表公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

预算18表公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算19表政府性基金拨款支出预算表

预算20表政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

预算21表纳入专户管理的非税收入支出预算表

预算22表纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算23表上级补助收入-公共财政补助支出预算表

预算24表上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)

预算25表上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

预算26表上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)

预算27表上年结转支出预算表

预算28表上年结转支出预算表(政府预算)

预算29表单位人员情况表

预算30表一般公共预算“三公”经费预算表

绩效31表项目支出绩效目标表

绩效32表整体支出绩效目标表

第一部分：

华容县治河渡镇2021年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

制订和组织实施经济社会发展规划，搞好商品流通，抓好招商引资，不断培植财源，增强财政实力，增加群众收入，促进新农村发展；制订并组织实施镇村建设规划，保护好生态；负责本行政区域各项社会公益事业综合协调工作，维护一切单位和个人的合法权益，维护社会稳定，抓好精神文明建设；落实中央路线、方针和政策，完成上级政府交办的各项工作。

2、机构设置

镇政府机关、镇财政所、镇农业综合服务中心、镇社会事业综合服务中心、镇退役军人服务站、镇综合行政执法大队、镇水利服务站。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：
1、华容县治河渡镇部门本级
2、华容县治河渡镇财政所
3、农业综合服务中心
4、退役军人服务站
5、综合行政执法大队
6、社会事业综合服务中心
7、水利管理服务站

三、部门收支总体情况

2021年治河渡镇人民政府没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件预算19表、预算20表、预算21表、预算22表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，项目经费。

（一）收入预算:2021年预算总收入804万元。其中：收入较去年680万元增加124万元，主要是人员经费拨款增加124万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数804万元，其中：工资福利支出738.85万元；一般商品和服务支出20.34万元；对个人和家庭的补助10.21万元；其他支出34.6万元。2021年支出较去年增加124万元，主要是基本支出增加124万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入804万元，具体安排情况如下：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年预算数为804万元，占一般公共预算当年拨款支出的100%

（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为804万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。基本支出预算见批复文件（华财发〔2021）4、5号）。

（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。

五、政府性基金预算支出

2021年度本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2021年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款20.34万元。比2020年预算38.98万元减少了18.64万元，增加91.64%，原因是厉行节约。

2、“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为8.6万元，其中，公务接待费8.6万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算8.6万元，较2020年11.85万元减少3.25万元，主要是厉行节约，进一步压缩三公经费。

3、一般性支出情况

本部门机关2021年会议费预算0万元，培训费预算3.60万元，拟开展3次培训，人数128人，内容为1、防汛救灾应急管理培训（55人、1.5万元元）；2、扶贫项目管理培训（45人、1万元）；3、机关党员学习培训（12人、1.1万元）。本部门水管站2021年会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人，内容为无；培训费预算1.5万元，拟开展2次培训，人数100人，内容为1、机电排灌知识培训会(10人、0.7万元)；2、防汛抢险培训会（80人、0.8万元）。2021年度本单位未计划安排会议，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

4、政府采购情况

2021年单位政府采购预算总额0万元，其中：各类办公用品购置0万元，服务类0万元。工程类0万元

5、国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至2020年12月底，本部门共有车辆 0辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

6、预算绩效目标说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为 804万元，其中，基本支出 804万元，项目支出0万元。2021年整体支出绩效目标是完成县委县政府对本年度各项考评指标任务，在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：围绕项目建设，突出发展农业经济；全力推动社会各项事业，促进经济社会协调发展；巩固农村环境整治工作成果，建设美丽、宜居新镇；全力推进精准扶贫工作的开展。详见文尾附表中部门预算公开表格的第31张表《项目支出绩效目标表》，第32张表《整体支出绩效目标表》