华容县治河渡镇2017年度部门

决算公开说明

一、主要职能

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划；组织指导好各业生产、搞好商品流通，协调好本乡镇与外地区经济交流合作；抓好招商引资，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划、部署重点工程，公共设施及水利设施的管理与维修。

3、不断培植财源、管好财政资金，增强财政实力。

4、完成上级政府交办的其他事项

二、部门预算单位构成

    华容县治河渡镇2017年度部门决算汇总部门决算包括纳入2017年乡镇部门决算编制的7家单位：分别是治河渡镇人民政府本级决算、华容县治河渡镇财政所决算、华容县治河渡镇农机推广中心决算、华容县治河渡镇人力资源与社会保障站决算、华容县治河渡镇文化综合服务站决算、华容县治河渡镇林业和规划环保站决算、华容县治河渡镇水利管理服务中心决算（根据财政预算管理制度，所属二级机构为一级预算单位，部门决算报表分别单独公开）

三、部门收支概况

（一）2017年度收入支出决算总体情况

2017年总收入1,617.46万元，比上年减少26.73%。总支出1,617.46万元，比上年减少26.73%。

（二）收入决算情况

2017年收入1,617.46万元，其中：一般公共预算拨款收入1597.46万元，比上年减少14.22%。政府性基金预算财政拨款收入20万元，比上年减少94.21%。

（三）支出决算情况

2017年支出1,617.46万元，其中:一般公共服务支出773.99万元，比上年增加2.04%。文化体育与传媒支出102万元，上年无文化体育与传媒支出。社会保障和就业支出88.08万元，比上年增加577.54%。医疗卫生与计划生育支出9.7万元，上年无医疗卫生与计划生育支出。节能环保支出97.64万元，比上年增加178.97%。城乡社区支出130万元，比上年减少33.07%。农林水支出284.02万元，比上年减少23.81%。交通运输支出10.03万元，比上年减少64.18%。住房保障支出100万元，上年无住房保障支出。粮油物资储备支出2万元，上年无粮油物资储备支出。其他支出20万元，比上年减少87.18%。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度财政拨款总收入1617.46万元，比上年减少26.73%。其中：一般公共预算财政拨款收入1597.46万元，比上年减少14.22%。政府性基金预算财政拨款收入20万元，比上年减少94.21%。

2017年度财政拨款总支出1617.46万元，比上年减少26.73%。其中：一般公共预算财政拨款支出1597.46万元，比上年减少14.22%。政府性基金预算财政拨款支出20万元，比上年减少94.21%。

按功能分类如下：一般公共服务支出773.99万元，比上年增加2.04%。文化体育与传媒支出102万元，上年无文化体育与传媒支出。社会保障和就业支出88.08万元，比上年增加577.54%。医疗卫生与计划生育支出9.7万元，上年无医疗卫生与计划生育支出。节能环保支出97.64万元，比上年增加178.97%。城乡社区支出130万元，比上年减少33.07%。农林水支出284.02万元，比上年减少23.81%。交通运输支出10.03万元，比上年减少64.18%。住房保障支出100万元，上年无住房保障支出。粮油物资储备支出2万元，上年无粮油物资储备支出。其他支出20万元，比上年减少87.18%。

五、一般公共预算拨款概况

（一）2017年度一般公共预算拨款支出总体情况

一般公共预算拨款收入1597.46万元，比上年减少14.22%。一般公共预算拨款支出1597.46万元，比上年减少14.22%。

（二）2017年度一般公共预算拨款支出结构情况

一般公共预算拨款支出1597.46万元，比上年减少14.22%。用于基本支出823.81万元，比上年增加5.82%。用于项目支出773.65万元，比上年减少28.62%。

（三）2017年度一般公共预算拨款支出具体情况

一般公共预算拨款支出1597.46万元，比上年减少14.22%。按功能分类：一般公共服务支出773.99万元，比上年增加2.04%。文化体育与传媒支出102万元，上年无文化体育与传媒支出。社会保障和就业支出88.08万元，比上年增加577.54%。医疗卫生与计划生育支出9.7万元，上年无医疗卫生与计划生育支出。节能环保支出97.64万元，比上年增加178.97%。城乡社区支出130万元，比上年增加2500%。农林水支出284.02万元，比上年减少23.81%。交通运输支出10.03万元，比上年减少64.18%。住房保障支出100万元，上年无住房保障支出。粮油物资储备支出2万元，上年无粮油物资储备支出。按经济分类：基本支出823.81万元，比上年增加5.82%。其中：工资福利支出523.6万元，比上年减少7.31%。商品和服务支出141.51万元，比上年减少5.21%。对个人和家庭的补助143.7万元，比上年增加197.32%。其他资本性支出15万元，比上年减少6.25%。项目支出773.65万元，比上年减少28.62%。其中：商品和服务支出109.9万元，比上年增加235.37%。对个人和家庭的补助129.36万元，比上年减少72.06%。其他资本性支出534.39万元，比上年减少9.12%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

华容县治河渡镇2017年度部门决算汇总2017年度一般公共预算财政拨款基本支出823.81万元。其中:

人员经费667.3万元，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费156.51万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为7.4万元，决算数为7.29万元。其中：公务接待费预算数为7.4万元，公务接待费决算数为7.29万元，公务接待167批次1057人次。2017年“三公”经费决算比2016年减少0.03万元，华容县治河渡镇2017年度部门决算汇总按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2017年政府性基金本年收入20万元,比上年减少94.21%，本年支出20万元,比上年减少94.21%，项目支出20万元,比上年减少94.21%，

九、关于2017年度预算绩效情况说明

（一）、绩效管理工作开展情况：

在预算支出安排时，我镇全面落实县财政局绩效预算编制要求，强化项目绩效评价，修订完善了部门职责-工作活动目录、绩效目标和绩效指标，各预算单位按照部门职责—工作活动—预算项目三个层级编制绩效目标、绩效指标，所有预算单位全部纳入绩效目标管理范围，达到预算管理“横向到边、纵向到底”的目标。

（二）项目绩效自评结果、重点绩效评价结果。

　  2017年，在县委、县政府的坚强领导下，较好地完成了各项工作任务。根据部门整体支出绩效评价指标开展自评，部门整体支出绩效得分为96分，具体情况如下：

（一）投入(指标设置10分，自评得分10分，未扣分)

（二）过程(指标设置60分，自评得分56分，扣4分)

（三）产出及效率(指标设置30分，自评得分30分，未扣分)

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费2017年华容县治河渡镇2017年度部门决算汇总机关（事业）运行经费财政拨款决算156.51万元。比2016年减少8.78万元。

（二）政府采购情况本年度政府采购无实际采购额。

（三）国有资产占有使用情况本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。相十一、相关的名称解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：治河渡2017年部门决算公开表格.xls