华容县治河渡镇2018年预算编制说明

一、 部门基本概况

（一）主要职责

承担乡镇财务收支计划、决算编制和预算执行、预算调整、非税收入收缴管理的具体工作；负责乡镇所属预算单位财务核算和监督；负责乡镇财政票据的申购、领发、缴销以及资金的解缴；负责财政专项资金的监管，各项农民补贴的核定和兑付；负责农村社会保障资金的管理；负责乡镇国有资产管理；负责乡镇政府性债权债务的管理；负责财经法律法规及相关政策的执行。   

（二）机构设置

      根据《华容县乡镇区划调整改革工作方案的通知》(华发[2015]11号文件精神，乡镇设政府机关、财政所、农技推广中心、林业和建设规划环保站、人力资源和社会保障站、文化综合服务站、水利管理服务站。

（三）人员情况

治河渡镇现有人员编制67名，（其中：行政编制30名；事业全额编制37名）；实有人员74名，（其中：行政人员30人名；全额事业人员44名）。

二、部门预算单位构成

纳入2017年部门预算编制范围的单位有7家，分别是：镇机关、财政所、农技推广中心、林业和建设规划环保站、人力资源和社会保障站、文化综合服务站、水利管理服务站。

三、部门收支总体情况

2018年治河渡镇人民政府没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18、21表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括项目经费。

（一）收入预算:2018年预算总收入1525万元。其中：收入较去年1617.4减少92.4万元，主要是经费拨款减少92.4万元。

（二）支出预算：2018年年初预算数1525万元，其中：工资福利支出506.15万元；一般商品和服务支出94.02万元；对个人和家庭的补助47.03万元；项目支出877.8万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入1525万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年基本支出年初预算数为647.2万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。基本支出预算见批复文件（华财发〔2018）6号）。

（二）项目支出：2018年项目支出年初预算数为877.8万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中：业务工作专项支出877.8万元，主要包含防汛支出200万元、环境卫生整治支出102万元、村级运转支出255万元、公共安全支出20万元（其中派出所支出12万元、司法支出3万元、事监所支出5万元）、卫生计育支出10万元、国土支出2万元、便民服务中心支出1万元、移民办支出2万元、公路站支出10万元、教育支出10万元、村场帮扶款支出210.8万，其他支出43万，交通支出12万。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款300万元。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为4.08万元，其中，公务接待费4.08万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少4.17万元，主要是厉行节约，进一步压缩三公经费。

3、政府采购情况

2018年政府采购预算总额18.63万元，其中，政府采购货物预算18.63万元，政府采购服务预算0万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。