华容县治河渡镇2016年度决算公开说明
一、乡镇职责及机构设置情况
（一）主要职能
贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章，拟定和执行乡镇财政发展规划及其他有关政策。编制乡镇年度财政预算草案并组织执行，向乡镇人大报告财政决算，管理和监督乡镇各项财政收支。管理各类政策性补贴等资金，建立惠农资金补助对象管理新机制，进一步完善财政补贴农民资金“一卡(折)通”发放机制，负责对各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率。负责管理乡镇政府非税收入。提出加强财政管理的政策建议，负责财政、税收政策法规的宣传工作。执行会计集中核算，落实“乡财县管、村帐乡代理”、“农村三资代理服务”等管理制度，严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作，充分发挥财政资金效益。负责本乡镇行政事业单位的国有资产监督管理工作。负责做好农村综合改革和社会主义新农村建设相关工作。承办乡镇党委、政府及上级财政部门交办的其他事项。
（二）机构人员情况
根据编委核定，2016年我单位设办（室） 7 个，所属事业单位 5 个。2016年末，我单位共有编制 72 人，其中行政编制 29 人，事业编制 43人。年末实有人数72 人，比上年增加或减少 0人；其中在职人员 72人，比上年增加或减少 0人，离休人员0 人，比上年增加或减少 0人，退休人员 40人，比上年增加2人。
二、乡镇决算情况
（一）年度收支决算情况
2016年收入合计2207.57万元，其中：公共财政拨款2207.57 万元 ，年初结转和结余 0万元。本年支出合计2207.57 万元，较上年增加或减少 万元，增加或降低 ％ 。年末结余 0万元。详见《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》。
（二）年度一般公共预算财政拨款支出情况
2016年公共预算财政拨款支出2207.57万元，其中①基本支出778.53万元，较上年增加或减少 万元，增加或降低 ％。基本支出系保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于在职基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费；②项目支出1429.04 元。项目支出的用途大体在农林水支出上 。详见《一般公共预算财政拨款支出决算表》。
（三）年度“三公”经费决算情况
2016年“三公”经费支出合计6.09 万元，比预算增加或减少0.91万元，增加或降低13 ％ 。分项为：
因公出国（境）费支出 0万元，比预算增加或减少 0 万元。
公务接待费支出6.09 万元，比预算增加或减少0.91 万元，增加或降低 13 ％ ，支出减少的主要原因为：认真贯彻落实“八项”规定要求，实行预算控制制度，严格控制公务接待数量、规模、接待标准等。
公务用车购置及运行维护费支出0 万元，比预算增加或减少 0万元，增加或降低 0 ％，详见《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》。
（四）年度机关运行经费决算情况
一般公共预算财政拨款基本支出778.53 万元，其中：人员经费613.25 万元， 公用经费165.28 万元，其中办公费15.07 万元、印刷费8.05 万元、水电费8.48 万元、差旅费 10.5万元等费用，保证了机关的正常运转。详见《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》。
（五）年度政府采购支出决算情况
2016年度政府采购金额0 万元，其中货物采购 0万元，服务采购 0万元，资金来源 资金，实现应采尽采，按程序采购。
（六）国有资产占用情况
2016年度资产总额 466.69 万元，其中流动资产257.07万元，固定资产209.62万元，无形资产 0 万元。
（七）预算绩效管理工作开展情况
为进一步贯彻«预算法»绩效原则，加强预算绩效管理，2016年，我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，预算绩效管理取得一定成效。抓好绩效目标编制，探索绩效跟踪监控，积极加强过程监管，深入开展支出绩效评价，对专项资金实施绩效测评和核查，对发现的问题记事改进。健全绩效管理机制，明确职责，努力提高管理水平。
三、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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