华容县三封寺乡镇2019年部门预算说明及表格-华容县政府网

华容县三封寺乡镇2019年部门预算说明及表格

来源：华容县政府 2019-02-12 10:14

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华容县三封寺乡镇2019年部门预算说明

第一部分三封寺乡镇2019年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分部门预算公开表格

预算01表部门预算收支总表

预算02表收入预算总表

预算03表非税收入计划表

预算04表支出预算汇总表

预算05表支出预算分类总表

预算06表支出预算分类总表(政府预算)

预算07表基本支出预算明细表—工资福利支出

预算08表基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)

预算09表基本支出预算明细表—商品和服务支出

预算10表基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)

预算11表基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

预算12表基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)

预算13表项目支出预算总表

预算14表A 项目支出明细表(A)

预算14表A1 项目支出明细表(A)(政府预算)

预算14表B 项目支出明细表（B)

预算14表B1 项目支出预算明细表(B)(政府预算)

预算14表C 项目支出明细表（C)

预算14表C1 项目支出明细表（C)(政府预算)

预算15表公共财政拨款—经费拨款支出预算表

预算16表公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)

预算17表公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

预算18表公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算19表政府性基金拨款支出预算表

预算20表政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

预算21表纳入专户管理的非税收入支出预算表

预算22表纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算23表上级补助收入-公共财政补助支出预算表

预算24表上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)

预算25表上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

预算26表上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)

预算27表上年结转支出预算表

预算28表上年结转支出预算表(政府预算)

预算29表单位人员情况表

预算30表一般公共预算“三公”经费预算表

绩效31表项目支出绩效目标表

绩效32表整体支出绩效目标表

一、部门基本概况

（一）主要职责

承担乡镇财务收支计划、决算编制和预算执行、预算调整、非税收入收缴管理的具体工作；负责乡镇所属预算单位财务核算和监督；负责乡镇财政票据的申购、领发、缴销以及资金的解缴；负责财政专项资金的监管，各项农民补贴的核定和兑付；负责农村社会保障资金的管理；负责乡镇国有资产管理；负责乡镇政府性债权债务的管理；负责财经法律法规及相关政策的执行。

（二）机构设置

根据《华容县乡镇区划调整改革工作方案的通知》(华发[2015]11号文件精神，乡镇设政府机关、财政所、农技推广中心、林业和建设规划环保站、人力资源和社会保障站、文化综合服务站、水利管理服务站。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、三封寺人民政府本级

2、财政所

3、农技推广中心

4、林业和建设规划环保站

5、人力资源和社会保障站

6、文化综合服务站

7、水利管理服务站。

三、部门收支总体情况

2019年三封寺镇人民政府没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件预算19表、预算20表、预算21表、预算22表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括项目经费。

（一）收入预算:2019年预算总收入603万元。比去年增加34万元，增长6%。主要原因是工资调增。

（二）支出预算：2019年年初预算数603万元，比去年增加34万元，增长6%。主要原因是工资调增。其中：工资福利支出557.36万元；一般商品和服务支出16.08万元；对个人和家庭的补助4.5万元；其他支出25.06万元；项目支出0万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入603万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为603万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。基本支出预算见批复文件（华财发〔2019）4号）。

（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中：业务工作专项支出0万元。

五、政府性基金预算支出

2019年度本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款603万元。比2018年增加34万元，增长6%。主要原因是工资调增。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为11.16万元，其中，公务接待费11.16万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少0.5万元，下降3%。主要是厉行节约，进一步压缩三公经费。

3、一般性支出情况
本部门机关2019年会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人，内容无；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人，内容无。

4、政府采购情况

2019年政府采购预算总额32.6万元，其中，工程类0万元，政府采购货物预算32.6万元，政府采购服务预算0万元。

5、国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，本单位年末共有车辆0辆；单价50万元的通用设备0台（套）;单价100万元的通用设备0台（套）。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆；单价50万元的通用设备0台（套）;单价100万元的通用设备0台（套）。

6、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2019年无重点项目预算。