华容县蔬菜产业发展中心

2023年度部门预算

目 录

第一部分  2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）一般性支出情况

（六）国有资产占用使用情况

七、名词解释

第二部分  2023年部门预算公开表格

一、2023年部门收支总体情况表

二、2023年部门收入总体情况表

三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2023年政府性基金预算支出情况表

九、2023年整体支出绩效目标表

十、2023年项目支出绩效目标表

第一部分  2023年部门预算说明

    一、部门基本概况

（一）职能职责

制定全县蔬菜产业发展规划，蔬菜产业推广计划并组织实施；负责全县蔬菜公共品牌的管理宣传及提升工作；负责蔬菜产业项目的组织实施及管理；负责芥菜产业园区的招商及日常工作。

（二）机构设置

机构情况：为县人民政府直属公益一类事业单位，为正科级，内设部室四个，即：办公室、计划财务部、产业发展部、生产技术指导部

二、部门预算单位构成

本部门预算为一级预算部位，蔬菜产业发展中心只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算129.68万元，其中，一般公共预算拨款129.68万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。收入较去年增加17.68万元，主要是因为人员比上年增加了2人，增加了人员经费支出，增加了产业发展项目支出5.5万元。

（二）支出预算

2023年本单位支出预算129.68万元，其中，一般公共服务支出124.18万元，农林水支出5.5万元。支出较去年增加17.68万元，其中基本支出增加12.18万元，项目支出增加5.5万元。其中基本支出较上年增加的主要是因为人员比上年增加了2人，增加了人员经费支出，项目支出增加的主要是因为增加了产业发展支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年一般公共预算拨款支出预算129.68万元，其中，一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构（款）行政运行（项）2023年预算数为124.18万元，占95.8%；农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2023年预算数为5.5万元，占4.2%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为124.18万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为5.5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：业务工作经费支出5.5万元，主要用于办公经费不足等方面；运行维护经费0万元。

五、政府性基金预算支出

2023年政府性基金预算拨款支出预算0万元，故2023年政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款16.66万元，比上一年增加5.66万元，增加51.45%。主要原因是其他福利费增加了。

（二）“三公”经费预算

本单位2023年“三公”经费预算数0万元，其中，公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），比上一年减少0.4万元，减少100%，主要原因是节约三公经费支出。

（三）一般性支出情况

本单位2023年会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人，内容为无；培训费预算1.22万元，拟开展2次培训，人数13人，内容为事业单位工作人员年度培训；2023年度本单位未计划安排会议，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

本单位2023年政府采购预算总额0万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类0万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0X辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2023年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。

2023年拟新增配备单位价值50万元以上通用设备XX台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为129.68万元，其中，基本支出124.18万元，项目支出5.5万元，具体绩效目标详见附表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  单位预算公开表格

一、2023年部门收支总体情况表

二、2023年部门收入总体情况表

三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2023年政府性基金预算支出情况表

九、2023年整体支出绩效目标表

十、2023年项目支出绩效目标表