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2021年华容县蔬菜产业服务中心部门预算

来源：华容县政府 2021-02-18 13:01

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2021年华容县蔬菜产业服务中心预算

第一部分 2021 年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2021 年部门预算表

预算01表部门预算收支总表

预算02表收入预算总表

预算03表非税收入计划表

预算04表支出预算汇总表

预算05表支出预算分类总表

预算06表支出预算分类总表(政府预算)

预算07表基本支出预算明细表—工资福利支出

预算08表基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)

预算09表基本支出预算明细表—商品和服务支出

预算10表基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)

预算11表基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

预算12表基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)

预算13表项目支出预算总表

预算14表A项目支出明细表(A)

预算14表A1项目支出明细表(A)(政府预算)

预算14表B项目支出明细表（B)

预算14表B1项目支出预算明细表(B)(政府预算)

预算14表C项目支出明细表（C)

预算14表C1项目支出明细表（C)(政府预算)

预算15表公共财政拨款—经费拨款支出预算表

预算16表公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)

预算17表公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

预算18表公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算19表政府性基金拨款支出预算表

预算20表政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

预算21表纳入专户管理的非税收入支出预算表

预算22表纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算23表上级补助收入-公共财政补助支出预算表

预算24表上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)

预算25表上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

预算26表上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)

预算27表上年结转支出预算表

预算28表上年结转支出预算表(政府预算)

预算29表单位人员情况表

预算30表一般公共预算“三公”经费预算表

绩效31表项目支出绩效目标表

绩效32表整体支出绩效目标表

第一部分：

华容县蔬菜产业服务中心2021年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

制定全县蔬菜产业发展规划，蔬菜产业推广计划并组织实施；负责全县蔬菜公共品牌的管理宣传及提升工作；负责蔬菜产业项目的组织实施及管理；负责芥菜产业园区的招商及日常工作。

2、机构设置

机构情况：为县人民政府直属公益一类事业单位，为正科级，内设股室四个，即：办公室、计划财务股、产业发展股、生产技术指导股

人员情况：全额拨款事业编制11名，设主任1名，副主任2名。

二、部门预算单位构成

华容县蔬菜产业服务中心部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

2021年华容县蔬菜产业服务中心没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件预算19表、预算20表、预算21表、预算22表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，项目经费。

（一）收入预算:2021年预算总收入109万元。其中：收入较去年增加16万元，主要是经费拨款增加16万元。变动的主要原因：编制人员增加了1人及工作人员工资晋级。

（二）支出预算：2021年年初预算数109万元，其中：工资福利支出96.35万元；一般商品和服务支出12.1万元；对个人和家庭的补助0万元；其他支出0.55万元；项目支出0万元。2021年支出较去年增加16万元，主要是基本支出增加16万元。变动的主要原因：编制人员增加了1人及工作人员工资晋级，工资福利支出增加了。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入109万元，具体安排情况如下：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年预算数为109万元，占一般公共预算当年拨款支出的100%。

（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为109万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。基本支出预算见批复文件（华财发〔2021）4号）。

（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中：业务工作专项支出0万元。

五、政府性基金预算支出

2021年度本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2021年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款109万元。比2020年预算增加16万元，增加17%，具体增加原因是：编制人员增加了1人及工作人员工资晋级，工资福利支出增加了。

2、“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为0.5万元，其中，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少0万元，主要是厉行节约，进一步压缩三公经费。

3、一般性支出情况

本部门2021年会议费预算0.4万元，拟召开1次会议，人数57人，内容为人大常委会调研华容芥菜产业发展情况；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人，内容为无。2021年度本单位未计划安排培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动

4、政府采购情况

2021年政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。

5、国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至2020年12月底，本部门共有车辆0辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

6、预算绩效目标说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为109万元，其中，基本支出109万元，项目支出 0 万元。2021年整体支出绩效目标是：1、建园区：B、D区两家入园企业投产，A、C区两家企业入驻。2、做优基地：建标准化基地1万亩，支持企业、合作社申报绿色食品认证，全县芥菜面积24万亩；3、做强品牌：通过媒体宣传华容芥菜品牌；4、做大企业：新产品研发，扩大产能，提升管理水平。文尾附表中部门预算公开表格的第31张表《项目支出绩效目标表》，第32张表《整体支出绩效目标表》