2023年度

　　华容县市容环境卫生服务中心部门决算

　　目录

　　第一部分 XX部门（单位）概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、政府性基金预算收入支出决算情况说明

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　十、机关运行经费支出说明

　　十一、一般性支出情况

　　十二⒄晒褐С鏊得�

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、2022年度预算绩效情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第五部分 附件

　　第一部分华容县市容环境卫生服务中心概况

　　华容县市容环境卫生服务中心（以下简称县环卫中心）为华容县城市管理和综合执法局所属副科级公益一类事业单位

　　一、部门职责

　　主要职责是：

　　（一）承担全县城市市容和环境卫生管理方面的事务性工作。

　　（二）拟订全县城市市容和环境卫生发展规划；参与编制全县城镇环境卫生专业规划；参与拟订全县城市容貌标准；参与拟订全县城市市容和环境卫生设施建设规划；拟订全县城市生活垃圾、建筑垃圾治理规划；拟订全县城市市容和环境卫生技术标准、作业规范和管理制度。

　　（三）落实县城市容环境卫生责任制，受委托对全县市容环境卫生保洁和固体废弃物收集运输处理的作业质量、设施设备运行、安全管理以及公共厕所规范化管理实行监督，承担县城市容环境卫生考核的事务性工作；参与县城市容环境卫生综合整治和文明卫生县城创建工作；收取城市生活垃圾处理费等市容环境卫生服务费用。

　　（四）受委托承担全县城市市容和环境卫生行政审批服务的事务性工作。

　　（五）负责县城区主要街道、广场和公共水域的清扫保洁管理工作；负责县城区公共厕所的保洁管理工作；负责县城区公共设施、牌匾广告等卫生管理工作。

　　（六）受委托负责环境卫生设施建设、改造；参与环境卫生工程设施建设的竣工验收。

　　（七）负责县城生活垃圾的收集、清运和无害化处理；负责县城餐厨废弃物的收集、清运和无害化处理；负责县城有毒、有害废弃物收集、清运和无害化处理；对单位、社区、居住小区的环境卫生、清扫保洁、铲冰除雪进行业务指导和监督检查，逐步推进居民生活垃圾分类投放、运输、处理。

　　（八）受委托负责县城基建渣土的调配、运输、倾倒和石灰浆生产、运输管理，负责对建筑垃圾的运输、倾倒、中转、回填、消纳实行跟踪管理，及时处置和防范其污染街道。

　　（九）受委托监督管理全县环境卫生特许经营企业；指导垃圾处理场等相关企业做好垃圾无害化处理等市容环境卫生服务工作，受委托向垃圾处理场派驻监督员。

　　（十）加强城市市容和环境卫生知识的宣传，提高公民的环境卫生意识，养成良好的卫生习惯。

　　（十一）开展城市市容和环境卫生的科学研究，开展环境卫生新技术、新工艺的推广应用；开展市容环境卫生工作人员业务培训，提高城市市容和环境卫生水平。

　　（十二）拟订城市生活垃圾清扫、收集、运输和处置应急预案；负责县城重大活动和突发事件的市容环境卫生应急保障工作。

　　（十三）指导乡镇市容和环境卫生业务工作，促进乡镇市容和环境卫生事业发展。

　　（十四）承办县城市管理和综合执法局交办的其他任务。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。华容县市容环境卫生服务中心单位内设机构包括：综合室、人力资源室、清扫保洁室、垃圾处理室、设备保障室、考评教育室、服务收费室

　　（二）决算单位构成。华容县市容环境卫生服务中心2023年部门决算公开

　　第二部分 部门决算表（见附表）

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计6395.82万元。与上年相比，增加1186.16万元，增长22.77%，主要是因为项目增加。

　　二、收入决算情况说明

　　2023年度收入合计6395.82万元，其中：财政拨款收入6395.82万元，占100%。

　　三、支出决算情况说明

　　2023年度支出合计6395.82万元，其中：基本支出1034.17万元，占16.17%；项目支出5361.65万元，占83.83%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计6395.82万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加1186.16万元,增长22.77%，主要是因为项目增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　由于预算数为0，无法计算百分比。

　　2023年度财政拨款支出5998.64万元，占本年支出合计的93.79%，与上年相比，财政拨款支出增加1181万元，增长24.5%，主要是因为项目增加。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2023年度财政拨款支出5998.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2880.89万元，占48.03%；社会保障和就业（类）支出21.9万元，占0.37%；节能环保（类）支出750.61万元，占12.51%；城乡社区（类）支出2345.24万元，占39.1%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2023年度财政拨款支出年初预算数为1930.57万元，支出决算数为5998.64万元，完成年初预算的310.71%，其中：2023年单位项目比年初预算增加4419.15万元，一般公共预算支出比年初预算增加46.1万元。其中：

　　1、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为942.5万元，支出决算为2880.89万元，完成年初预算的305.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨行政运行经费。

　　2023年单位项目比年初预算增加1938.39万元。

　　2、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.9万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨行政运行经费

　　2、3、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为750.61万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨农村环境保护支出经费。

　　4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为1030.57万元，支出决算为1034.17万元，完成年初预算的100.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年单位一般公共预算支出比年初预算增加3.6万元。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨机关服务经费

　　5、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为35.28万元。由于预算数为0，无法计算百分比,决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨其他城乡社区公共设施支出经费。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款基本支出1034.17万元，其中：

　　人员经费895.79万元，占基本支出的86.62%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出⒗胄莘选⑼诵莘选⒏艚稹⑸畈怪⒁搅品巡怪⒔崩稹⑵渌愿鋈撕图彝サ牟怪�

　　公用经费138.38万元，占基本支出的13.38%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

　　七、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余397.18万元；支出397.18万元，其中基本支出0万元，项目支出397.18万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

　　1、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为397.18万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：由于预算数为0，无法计算百分比,决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨其他城市基础设施配套安排的支出经费。

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　2023年度本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少0万元，减少0%。

　　公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少1万元，减少100%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支鼍鏊阄�0万元，完成预算的0%，与上年相比减少0万元，减少0%。

　　公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少0万元，减少0%。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：

　　2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，0（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　十、关于机关运行经费支出说明

　　本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。

　　十一、一般性支出情况说明

　　2023年本部门开支会议费0万元，；开支培训费12.25万元，用于开展用于开展市容环境卫生服务中心人员业务培训培训，人数224人，内容为开展用于开展市容环境卫生服务中心人员业务培训培训；2023年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

　　十二、关于政府采购支出说明

　　本部门2023年度政府采购支出总额3.39万元，其中：政府采购货物支出3.39 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.39万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.39万元，占中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　十三、关于国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套））。

　　十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

　　（一）部门整体支出绩效情况

　　为贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》的精神，落实《关于开展2023年度财政预算支出绩效自评工作的通知》的要求，我部门积极组织开展2023年度整体支出绩效自评工作，强化财政支出绩效理念和责任意识，以切实提高财政资金使用效益。

　　部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出6395.82万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元, 合计6395.82万元，其中：基本支出1034.17万元，占16.17%；项目支出5361.66万元，占83.83%。通过成立评价小组，依据相关政策规定、部门职能职责、年度工作计划、专项资金绩效目标及专项资金管理办法，对2023年度预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行等指标完成情况、效益情况进行自评。

　　从评价情况来看，单位根据年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，严控三公经费，厉行节约压减一般性支出，部门整体支出管理得到了提升。通过整体绩效评价结果显示，2023年度整体绩效目标完成情况较好。

　　部门整体支出绩效评价报告详见附件，同本部门的部门决算一同公开。（二）存在的问题及原因分析

　　一是进一步加强厉行节约机制，提高单位三保支出的保障能力。

　　二是预算编制与实际支出项目有的存在差异，有待进一步优化预算，提高预算编制的准确性。

　　第四部分 名词解释

　　财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

　　节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　粮油物资储备支出（类）：是指用于粮油物资储备方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

　　津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

　　绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

　　机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

　　职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

　　职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

　　其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

　　住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

　　印刷费：反映单位的印刷费支出。

　　水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

　　电费：反映单位的电费支出。

　　邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

　　差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

　　维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

　　公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

　　工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

　　其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

　　其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

　　对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

　　奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

　　机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分 附件

　　2023年度华容县市容环境卫生服务中心决算公开表格2023市容环卫中心决算表格.xlsx

　　2023年度华容县市容环境卫生服务中心绩效评价自评报告305003华容县市容环境卫生服务中心.rar