2023年度

　　华容县城市管理综合行政执法大队部门决算

　　目录

　　第一部分华容县城市管理综合执法大队概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

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　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况说明

　　十一、关于政府采购支出说明

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

　　第四部分名词解释

　　第五部分附件

　　第一部分

　　华容县城市管理综合行政执法大队概况

　　一、 部门职责

　　（1）负责城市管理领域的市政公用设施运行管理，市容环境卫生管理、园林绿化管理、城乡燃气管理及住房和城乡建设领域的行政执法；

　　（2）负责城市社会生活和建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤和焚烧秸秆落叶污染、燃放烟花爆竹污染行政执法；

　　（3）违规设置广告行政执法；

　　（4）负责侵占城市道路、违法停发车辆行政执法；

　　（5）负责城市管理网格化服务工作。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。华容县城市管理综合行政执法大队内设机构包括：六个股室（办公室、人力资源室、财务室、政策法规室、信访协调室、督查室）、和八个中队（执法中队、户外广告中队、车辆管理中队、城东中队、城南中队、城西中队、城北中队、城中中队）。

　　（二）决算单位构成。华容县城市管理综合行政执法大队2023年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位属于独立核算的二级机构。

　　第二部分

　　部门决算表

　　详见附件表格

　　第三部分

　　2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计2502.06万元。与上年相比，增加174.21万元，增长7.5%，主要是因为本年单位职能职责的增加，相对应人员经费和公用经费增加。

　　二、收入决算情况说明

　　2023年度收入合计2502.06万元，其中：财政拨款收入2502.06万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　三、支出决算情况说明

　　2023年度支出合计2502.06万元，其中：基本支出2502.06万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计2502.06万元，与上年相比，增加174.21万元,增长7.5%，主要是因为人员增加，相应经费增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度财政拨款支出2420.79万元，占本年支出合计的96.75%，与上年相比，财政拨款支出增加145万元，增长6.35%，主要是因为人员增加，相应经费增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2023年度财政拨款支出2420.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2420.79万元，占96.75%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2023年度财政拨款支出年初预算数为2386万元，支出决算数为2420.79万元，完成年初预算的101.5%，其中：

　　1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.2万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是无年初预算。

　　2、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是无年初预算。

　　3、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为45.81万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是无年初预算。

　　4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为2354万元，支出决算为2270.23万元，完成年初预算的96.32%。决算数小于预算数的主要原因是例行节约的原则。

　　5、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为93.55万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是无年初预算。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款基本支出2420.79万元，其中：

　　人员经费1978.36万元，占基本支出的81.72%,主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

　　公用经费442.43万元，占基本支出的18.28%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　“三公”经费财政拨款支出预算为0.2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约的原则，与上年相比减少0.3万元，减少40%,减少的主要原因是厉行节约的原则减少了公务接待。

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是……，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是……。

　　公务接待费支出预算为0.2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约的原则，与上年相比减少0.3万元，减少40%,减少的主要原因是厉行节约的原则减少了公务接待。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是……，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是……。

　　公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是……，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是……。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，臧才乓蚬龉ň常┩抛�0个，累计0人次,开支内容包括：

　　2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组XX个、来宾0人次，主要是………发生的接待支出。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，0（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是……支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2023年度政府性基金预算财政拨款收入81.27万元；年初结转和结余0万元；支出81.27万元，其中基本支出81.27万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

　　1、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为81.27万元，完成年初预算的8127%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据财政下达指标项目支付费用。

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　本部门2023年度机关运行经费支出523.7万元比年初预算数增加22.64 万元，增长4.52%。主要原因是：人员增加，工作职能增加，相应公用经费增加。

　　十、一般性支出情况说明

　　2023年本部门开支会议费0.5万元，用于召开2会议，人数202人，内容为加强单位干部职工业务学习；开支培训费4.17万元，用于参加线上培训学习，人数180人，内容为学习城管执法相关业务知识培训；举办……等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

　　十一、关于政府采购支出说明

　　本部门2023年度政府采购支出总额308.44万元，其中：政府采购货物支出55.44 万元、政府采购工程支出9.16万元、政府采购服务支出243.84万元。授予中小企业合同金额308.44万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额308.44万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的17.97%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的2.97%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的79.06%。

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

　　（一） 绩效管理工作开展情况

　　为贯彻执行国家预算法，加强预算绩效管理，我单位严格按预算绩效管理的相关要求开展预算工作，我单位2023年预算总支出为2502.06万元,人员支出为1978.36万元，占财政拨款支出79%，商品和服务支出为523.7万元，占财政拨款支出21%。

　　（二） 部门（单位）整体支出绩效情况

　　组织对华容县城市管理综合行政执法大队开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2420.79万元，政府性基金预算支出81.27万元。遵循客观公正，操作简便高效，尊重客观实际，实事求是的原则，采用因素分析法、投入产出效益分析法、比较法，相关部门问卷调查等方法对2023年部门整体绩效进行了绩效评价。根据考核评分细则，对2023年部门整体支出进行了绩效自评，自评得分为93.5分，考评等级为“优秀”。

　　1、 本单位履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购严格按照规定严格执行；保证了单位正常运转，工作的顺利开展；

　　2、支出管理方面，制定了切实有效的内部财务、资产内部管理制度，执行总体较为有效；

　　3、城区油烟整治、禁鞭宣传、户外广告整治等工作的有序开展。

　　（三） 存在的问题及原因分析

　　绩效指标和标准体系建设尚不完善，未能细化、量化绩效指标，突出绩效特色。加强政府财政资金的合理利用；缺乏精细的预算管理；财务绩效评价环节不客观。

　　要积极推动财务评价主体多元化发展，完善财务绩效评价体系；提升财务信息透明性，接收社会监督；加大执行力度，重视约束机制建设。预算执行方面，该单位预算资金按规定管理使用；预算管理方面，制定了切实有效的内部财务、资产内部管理制度，执行总体较为有效；城区广场公用设施维护、禁鞭宣传、户外广告整治等工作的有序开展。

　　第四部分

　　名词解释

　　财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

　　一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

　　城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

　　工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

　　津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

　　奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

　　伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

　　绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

　　机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

　　职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

　　职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

　　其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

　　住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

　　商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

　　印刷费：反映单位的印刷费支出。

　　手续费：反映单位支付的各类手续费支出。

　　水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

　　电费：反映单位的电费支出。

　　邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

　　物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

　　差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

　　维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

　　租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

　　培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

　　专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

　　专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

　　劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

　　工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

　　福利费：反映单位按规定提取的福利费。

　　其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

　　其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

　　对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

　　奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

　　机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分

　　附件

　　一、华容县城市管理综合行政执法大队2023年度部门决算公开表格华容县城市管理综合行政执法大队2023年 决算公开.xlsx

　　二、2023年度华容县城市管理综合行政执法大队整体支出绩效自评报告305002华容县城市管理综合行政执法大队.rar