2023年度

　　华容县园林绿化中心部门决算

　　目录

　　第一部分 华容县园林绿化中心概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况说明

　　十一、关于政府采购支出说明

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第五部分 附件

　　第一部分

　　华容县园林绿化中心概况

　　一、部门职责

　　管理园林绿地、美化城市环境。城市园林绿化地系列规划；城市园林绿地建设；城市园林绿地管理与维护。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。华容县园林绿化中心单位内设机构包括：华容县城镇风景园林管理中心共设置办公室、生产运营室、生产建设室、执法监督室、园林设计室5个职能股室。

　　（二）决算单位构成。华容县园林绿化中心单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：园林中心本级决算，没有二级单位。

　　第二部分

　　部门决算表

　　（见附表）

　　第三部分

　　2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计均为966.9万元，与上年相比，增加105.63万元，增长12.26%。主要原因是城区绿化面积增加，需增加养护费用。

　　二、收入决算情况说明

　　2023年度收入合计966.9万元，其中：财政拨款收入966.9万元，占100%。

　　三、支出决算情况说明

　　2023年度支出合计966.9万元，其中：基本支出966.9万元，占100%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计966.9万元，与上年相比，增加105.63万元，增长12.26%。收支增加的主要原因是：增加人员工资奖金和苗木抗旱支出。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度财政拨款支出756.84万元，占本年支出合计的66.91%。与2022年度相比，财政拨款支出增加180.57万元，增长31.33%,收支增加的主要原因是：增加人员工资奖金和苗木抗旱支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2023年度财政拨款支出756.84万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出22.61万元，占2.99%；城乡社区（类）支出734.23万元，占97.01%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2023年度财政拨款支出年初预算为448.06万元，支出决算为756.84万元，完成年初预算的168.91%；其中：

　　1、        社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为22.61万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了公益岗位人员。

　　2、城乡社区支出（类）城区社区管理事务（款）机关服务（项）。

　　年初预算为448.06万元，支出决算为450.36万元，完成年初预算的100.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增资调薪。

　　3、        城乡社区支出（类）城区社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为283.87万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，追加预算。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款基本支出756.84万元，其中:

　　人员经费547.87万元，占基本支出的72.39%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

　　公用经费208.97万元，占基本支出的27.61%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。与上年相比减少0万元，减少0%。

　　公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。与上年相比减少0万元，减少0%。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。与上年相比减少0万元，减少0%。

　　公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。与上年相比减少0万元，减少0%。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2、公务接待费支出决算为0万元，旯步哟捶猛抛�0个、来宾0人次。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元；截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2023年政府性基金预算财政拨款收入210.06万元,年初结转和结余0元万元,本年支出210.06万元,其中：基本支出210.06万元,项目支出0元万元,年末结转和结余0元万元,具体情况如下：

　　1、        城乡社区管理事务（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为210.06万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了节会布展和专项整治任务。

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。

　　十、一般性支出情况说明

　　2023年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；2023年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

　　十一、关于政府采购支出说明

　　本部门2023年度政府采购支出总额269.56万元，其中：政府采购货物支出72.13 万元、政府采购工程支出43.44万元、政府采购服务支出153.99万元。授予中小企业合同金额257.55万元，占政府采购支出总额的95.25%，其中：授予小微企业合同金额256.75万元，占中小企业合同金额的%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的98.88%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的92.20%。

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车6辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

　　（一）部门整体支出绩效情况

　　2023年度本单位无项目支出，因此未开展项目支出绩效评价。据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算支出全面开展绩效自评，共涉及资金756.84万元，组织对2023年度城区绿化养护一个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金210.06万元。从评价情况来看，一是持续实施城区绿化精细化养护。累计修剪行道树2400余株、灌木和草地除杂面积达70万m2，清理杂物110余车。共挖掘、治理蚁巢50余处。施撒肥料21吨，对护城港1080株垂柳及城区主次干道5200余株香樟进行了药物治理，柳树飘絮和樟树落果现象得到明显改善。二是严格落实绿线管理，共查处损绿毁绿事件9起（其中因交通事故损绿5起），清理行道树乱缠乱挂30余处，有效保护了我县城区绿化创建成果。三是对城区缺损行道树进行了全面补植，共清理死树130余株、树池220余个，补植行道树530余株、球灌木70余株、草皮2000余m2。四是高标准实施“一园两岸三路段”（即：状元湖公园，华容河两岸沿河风光带，港东路、杏花村路、人民南路）提质改造工程。完成状元湖公园绿化养护提质改造，补植乔木30余株、栽植草花10万余盆、铺设草皮12000余m2；积极配合做好芥菜节、啤酒节现场会开展绿化布展。购置花盆并移栽芥菜600余盆，对芥菜节、啤酒节现场点周边绿化进行了高标准修枝整形和清渣除杂，并利用时令花卉摆花造型，营造浓厚的活动氛围，助力芥菜节、啤酒节取得圆满成功。高标准实施了华容河石山矶小游园建设。共栽植樱花、紫薇、红叶石楠等乔木83株，茶花、六月雪等球类灌木46株，地被1900余m2，改造绿化面积2000余m2。五是高效落实创文固卫市政园林绿化设施专项整治。共更换绿化带护栏7000余米、街道花箱76个，修复绿化带路沿石120余米、拉线板10余m2，补植绿化带苗木1200m2。

　　（二）存在的问题及原因分析

　　一是城区绿化日常养护成本较高。主要是损绿毁绿事件较多，需要加强日常巡查；二是绿化设施专项整治效果有待进一步提高。主要是人工工资较高，降低了绿化品质，需进一步加强精细化管理，降低人工成本，提高绿化品质。

　　第四部分 名词解释

　　财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

　　一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

　　城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　其他支出（类）：是指用于反吵鲜鱿钅恳酝馄渌荒芑值骄咛骞δ芸颇恐械闹С鱿钅浚ūＵ匣拐Ｔ俗⑼瓿扇粘：吞囟ǖ墓ぷ魅挝窕蚴乱捣⒄鼓勘甑闹С觥�

　　基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

　　奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

　　绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

　　机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

　　职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

　　职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

　　其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

　　住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

　　商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

　　专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

　　工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

　　其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

　　对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

　　其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，

　　机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分

　　附件

　　一、华容县园林绿化中心2023年度部门决算公开表格华容县园林绿化2023年决算公开附表.xlsx

　　二、2023年度园林绿化中心整体支出绩效自评报告305004华容县园林绿化中心.rar