2023年度

　　华容县城市管理和综合执法局

　　（部门）决算

　　目录

　　第一部分 华容县城市管理和综合执法局概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收刖鏊惚�

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况说明

　　十一、关于政府采购支出说明

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第五部分 附件

　　第一部分

　　华容县城市管理和综合执法局概况

　　一、 部门职责

　　（1）贯彻执行国家、省、市关于城市管理（指城市市容环境卫生和秩序管理、城市园林绿化建设维护管理、城市市政公用设施运行维护管理，下同）和城市综合执法的法律、法规、规章及相关政策；拟订城市管理和综合执法相关标准和规范性文件并负责组织实施；对全县城市管理和行政执法工作进行业务指导和监督检查。

　　（2）负责编制城市管理和综合执法工作的发展战略、中长期规划、各项专项规划和年度目标计划并组织实施；参与城市建设规划设计的评审工作，负责指导、协调和参与城市“绿线”的划定；参与城市管理方面政府投资和非经营性建设项目的可行性研究、申报立项工作；负责与城市管理相关单位的工作联系；承担县城市管理委员会办公室的日常工作。

　　（3）负责本系统内城市市政公用设施维护资金的管理和使用，组织拟订城市管理方面专项费用的年度计划；负责本系统内各单位财务情况的监督管理；审核市容环境卫生设施维护、园林绿化建设维护等城市市政公用设施工程预（决）算；负责本系统依法征收的各种规费和公共资源出让收入的监督管理。

　　（4）负责城市市容环境卫生管理。

　　（5）负责宣传贯彻执行户外广告有关政策法规，组织编制城市户外广告设置规范并组织实施；负责城区公共空间秩序管理方面的户外广告设置管理、门头牌匾及门面外立面装修管理工作；负责设置大型户外广告及在城市建筑物、设施上悬挂、张贴宣传品等户外广告方面的行政审批服务；负责城市户外广告设置和设施的日常监管，对不符合广告规划和城市容貌标准的户外广告定期维护和清理；负责对庆典、促销、展览、宣传咨询、演出等活动占用道路、广场等的管理工作。

　　（6）负责城市园林绿化管理工作。

　　（7）负责全县市政公用设施运行维护管理工作。

　　（8）负责城区公共停车设施运行和静态交通秩序的监督管理工作。

　　（9）负责宣传贯彻燃气行业的法律、法规、规章；负责全县燃气发展规划编制并组织实施，拟订全县燃气管理的规范性文件；负责全县城镇燃气监督管理，规范与管理全县供气和燃气市场；制定城市燃气行业突发事件应急预案；拟订城市供气行业发展规划及其产业政策措施、实施细则并组织实施；组织城乡燃气工程的可行性论证、立项等；负责在燃气企业规划、施工等环节中对燃气设施建设工程的审查和监督，承担县内供气企业经营网点的燃气经营许可和燃烧器具维修安装企业资质的审查和监管；负责对燃气经营活动的审批、审查和监督检查，负责燃气经营者改动市政燃气设施审批；负责对燃气安全事故和隐患的监督管理，对燃气经营使用的安全状况进行监督检查；负责天然气行业市场管理工作。

　　（10）负责县鞘泄婊补愠〗ㄉ璧谋嘀乒婊涸鹬贫ㄏ爻鞘泄婊补愠」芾砉娑ǎ桓涸鸸愠』∩枋┑墓芾砗臀�;负责城区公园（含沿河风光带）、游园、广场管理。

　　（11）负责城区环境保护管理方面的社会生活噪声污染整治、餐饮服务业油烟污染整治、露天烧烤整治等工作。

　　（12）参与县城市规划区集贸市场布局的规划编制；参与市场建设的监督和竣工验收；负责政府投资市场管理工作；负责政府投资市场维修维护、摊位费征收、市场管理及清扫保洁工作；查处自产蔬菜和农副产品未进入指定地点销售行业的行为。

　　（13）依据县人民政府的授权，负责全县管道燃气供应、垃圾处理等市政公用事业特许经营的具体实施， 采取购买服务或特许经营方式，推进城市市政基础设施、市政公用事业的市场化运营。

　　（14）负责县中心城区的排涝工作。

　　（15）负责城市管理行政审批和政务服务工作；统一受理行政许可事项，组织实施城市管理行政审批服务“最多跑一次”改革和“互联网+政务服务”工作，提高行政审批效率和服务水平。

　　（16）指导社区居民委员会、社区居民、业主委员会、物业服务单位参与城市综合管理活动，劝阻和协助处理违反城市综合管理法律法规规章的行为。

　　（17）指导居民、法人或其他组织通过参与城市综合管理志愿者活动、履行临街门店前的市容环境卫生责任等方式参与城市综合管理活动。

　　（18）指导开展城市文明教育，开展社会诚信建设宣传，弘扬社会公德，引导公民自觉遵守城市综合管理法律法规规章，提升城市文明程度。

　　（19）负责县城区数字化城市管理监督、指挥、调度和协调工作；负责城市管理信息，参与编制县城市管理信息化建设总体规划并具体组织实施；按照网格化管理的要求，划定城市管理和综合执法单元区域，明确区域责任单位和责任人，督促责任单位和责任人开展日常巡查，依法及时查处违法行为。

　　（20）负责深化城市管理和综合执法系统改革，开展城市管理和综合执法理论研究，加快城市管理数字化、精细化、智慧化的建设，建立和完善数字化城市综合管理平台，提高城市综合管理信息化水平；负责拟订城市管理科技发展规划，指导城市管理重大科技项目攻关、成果推广和新技术引进工作；负责数字化城市管理的建设和维护工作。

　　（21）负责在城市规划区内依法行使以下相对集中行政处罚权和与之相关的行政强制措施。

　　（22）负责全县城市管理行政执法的统一指挥、组织、协调、实施；负责城市管理行政执法督察；负责城市管理行政执法案件的查处工作；负责城市管理行政执法队伍的建设、城市管理行政执法人员的资格管理和执法人员违纪违规行为查处。

　　（23）负责城市管理行业工作人员的技术、业务培训、考核；指导城市管理行业精神文明建设和思想政治工作。

　　（24）负责城市管理系统的安全生产和应急管理工作。

　　（25）完成县委、县政府交办的其他事项。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。华容县城市管理和综合执法局内设机构包括：办公室、政工人事股、政策法规股、后财装备股、安全生产股、渣土管理股、行政审批股、市容环卫股、市政园林股、工会、城市综合管理事务中心、市政公用设施服务中心、公园广场管理中心和燃气服务站。

　　（二）决算单位构成。华容县城市管理和综合执法局2023年部门决算汇总公开单位构成包括：华容县城市管理和综合执法局（本级）、华容县城市管理综合行政执法大队、华容县市容环境卫生管理中心、华容县城镇风景园林绿化中心、华容县市场建设服务中心。

　　第二部分

　　部门决算表

　　详见附件表格

　　第三部分

　　2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计13794.9万元。与上年相比，减少8949.8万元，减少39.35%，主要是因为: 2022年存在政府性基金预算财政拨款用于停车场建设专项。

　　二、收入决算情况说明

　　2023年度收入合计13794.9万元，其中：财政拨款收入13712.06万元，占99.4%；其他收入82.84万元，占0.6%。

　　三、支出决算情况说明

　　2023年度支出合计13794.9万元，其中：基本支出6282.47万元，占45.54%；项目支出7512.43万元，占54.46%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计13712.06万元，与上年相比，减少9032.64万元,减少39.71%，主要是因为：2022年存在政府性基金预算财政拨款用于停车场建设专项。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度财政拨款支出:12460.37万元，占本年支出合计的90.32%，与上年相比，财政拨款支出增加2799.93万元，增长28.98%，主要是因为：人员经费、公用经费以及部分项目资金增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2023年度财政拨款支出12460.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3015.09万元，占24.2%；教育（类）支出10万元，占0.08%；社会保障和就业（类）支出96.25万元，占0.77%；节能环保（类）支出923.22万元，占7.41%；城乡社区（类）支出7968.45万元，占63.95%；自然资源海洋气象等（类）支出402.36万元，占3.23%；灾害防治及应急管理（类）支出30万元，占0.24%；其他支出15万元，占0.12%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2023年度财政拨款支出年初预算数为6373.73万元，支出决算数为12460.37万元，完成年初预算的195.5%，其中：

　　1、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为4万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员及部分项目资金增加，追加预算。

　　2.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）

　　年初预算为0万元，支出决算为90万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员及部分项目资金增加，追加预算。

　　3、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为2921.09万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员及部分项目资金增加，追加预算。

　　4、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员及部分项目资金增加，追加预算。

　　5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）

　　年初预算为0万元，支出决算为96.25万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员及部分项目资金增加，追加预算。

　　6.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0万元，支出决算为20万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员及部分项目资金增加，追加预算。

　　7. 节能环保支出（类）自然生态保ぃǹ睿┡┐寤肪潮；ぃㄏ睿Ｄ瓿踉に阄�0万元，支出决算为903.22万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员及部分项目资金增加，追加预算。

　　8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为5338.73万元，支出决算为5337.61万元，完成年初预算的99.98%。决算数小于预算数的主要原因是：剩余社保缴费财政收回。

　　9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1348.39万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员及部分项目资金增加，追加预算。

　　10.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为8万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员及部分项目资金增加，追加预算。

　　11. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为1035万元，支出决算为1274.45万元，完成年初预算的123.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员及部分项目资金增加，追加预算。

　　12. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为402.36万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员及部分项目资金增加，追加预算。

　　13. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为30万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员及部分项目资金增加，追加预算。

　　14. 其他支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为15万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员及部分项目资金增加，追加预算。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款基本支出5937.58万元，其中:

　　人员经费4813.94万元，占基本支出的81.08%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

　　公用经费1123.64万元，占基本支出的18.92%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　“三公”经费财政拨款支出预算为2.78万元，支出决算为0.78万元，完成预算的28.06%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约，与上年相比减少0.09万元，减少10.34%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比。与上年相比减少0万元，无法计算减少的百分比。

　　公务接待费支出预算为2.78万元，支出决算为0.78万元，完成预算的28.06%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约，与上年相比减少0.09万元，减少10.34%,减少（增长）的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比。与上年相比减少0万元，无法计算减少的百分比。

　　公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比。与上年相比减少0万元，无法计算减少的百分比。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.78万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：

　　2、公务接待费支出决算为0.78万元，全年共接待来访团组3个、来宾56人次，主要是相关业务单位学习发生的接待支出。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2023年度政府性基金预算财政拨款收入1251.69万元；年初结转和结余0万元；支出1251.69万元，其中基本支出291.33万元，项目支出960.36万元；年末结转和结余0万元。咛迩榭鋈缦拢�

　　1、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出

　　年初预算为0万元，支出决算为1251.69万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员及部分项目资金增加，追加预算。

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　本部门2023年度机关运行经费支出1123.64万元，比年初预算数增加358.42万元，增长46.84%。主要原因是：成立新机构以及事业单位人员发放车补，机关运行经费增加。

　　十、一般性支出情况说明

　　2023年本部门开支会议费2.28万元，主要用于召开工作会议，人数389人，内容为2023年城市管理工作安排及2022年工作总结；开支培训费16.88万元，用于开展在岗培训及其他业务知识培训，人数400人，内容为事业单位工作人员在岗培训、城管执法业务知识培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

　　十一、关于政府采购支出说明

　　本部门2023年度政府采购支出总额4428.85万元，其中：政府采购货物支出1755.43万元、政府采购工程支出715.99万元、政府采购服务支出1957.43万元。授予中小企业合同金额4362.69万元，占政府采购支出总额的98.51%，其中：授予小微企业合同金额4362.69万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是环保降尘用雾炮车和光亮路灯维修车辆以及工具车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　十三、关于2023年度预算绩榭龅乃得�

　　（一）绩效管理工作开展情况

　　从评价情况来看，保证了单位正常运转，工作顺利开展；预算执行方面，该单位预算资金按规定管理使用；预算管理方面，制定了切实有效的内部财务、资产内部管理制度，执行总体较为有效；保证了市政公用设施的管理及维护、燃气行业安全生产监管及天然气建设项目、城区景观亮化建设的顺利开展；保证了城区市容环境卫生管理、城镇园林绿化管理、城市市容管理和综合执法、县城区集贸市场管理等工作的有序开展。

　　（二）部门（单位）整体支出绩效情况

　　2023年一般公共预算财政拨款12460.37万元、政府性基金拨款1251.69万元、其他收入82.84万元；2023年支出为13794.9万元，其中，基本支出6282.47万元、项目支出7512.43万元。

　　基本支出主要是为单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津补贴、绩效工资、社保缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、邮电费等日常公用经费。

　　项目支出主要是执法专项、生活垃圾分类专项、事业发展资金、雾炮车采购专项、农村环境整治与生态修复专项、城区亮化及路灯电费专项、路灯管理及维护专项、市政公用设施维护专项、城区公园广场维护专项、2023年城区春节氛围营造专项、燃气安全专项整治行动专项。

　　本单位整体支出绩效目标实现情况：人员经费正常发放；单位日常工作正常运转，工作顺利开展；市政公用设施的管理及维护、燃气行业安全生产监管及天然气建设项目、城区景观亮化建设的顺利开展；城区市容环境卫生管理、城镇园林绿化管理、城市管理和综合执法、县城区集贸市场管理等工作的有序开展。

　　（三）存在的问题及原因分析

　　绩效指标和标准体系建设尚不完善，未能细化、量化绩效指标，突出绩效特色，从事预算绩效管理的专业人士也比较匮乏。另外，预算绩效管理的建设层面缺乏深度，预算绩效管理还停留在财政层面，部门及基层单位尚未建立比较完善的预算绩效管理制度。

　　我局应立足实际，坚持推行精细化管理，强化绩效目标管理、细化绩效目标，并将绩效目标细化分解为具体工作计划，同时，计划应明确规定在一定时间内完成的目标、任务和和应达到的要求，任务和要求应具体明确任务数量、质量。建立健全财政各项资金管理制度，严格执行财务管理制度，做到了财务处理及时，会计核算规范，严格按照计划进度支付。各项目资金严格实行专款专用，保证更规范严要求使用资金。

　　第四部分

　　名词解释

　　财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

　　一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　自然资源海洋气象等支出（类）：是指用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食怪选⒃臃选⑴嘌捣训戎С觯还裼贸倒褐眉霸诵蟹逊从车ノ还裼贸倒褐梅鸭白庥梅选⑷剂戏选⑽薹选⒐饭欧选⒈Ｏ辗选踩崩延玫戎С觯还窠哟逊从车ノ话垂娑ǹУ母骼喙窠哟ê獗鼋哟┲С觥�

　　政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

　　工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

　　津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

　　奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

　　绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

　　机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

　　职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

　　其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

　　住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

　　商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

　　印刷费：反映单位的印刷费支出。

　　手续费：反映单位支付的各类手续费支出。

　　水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

　　电费：反映单位的电费支出。

　　邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

　　差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

　　维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

　　培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

　　专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

　　劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

　　工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

　　福利费：反映单位按规定提取的福利费。

　　其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

　　其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

　　对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

　　其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，

　　办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

　　机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分

　　附 件

　　一、华容县城市管理和综合执法局（部门）2023年度决算公开表格华容县城市管理和综合执法局 （部门）.xlsx

　　二、2023年度华容县城市管理和综合执法局整体支出绩效自评报告（该绩效为单位本级绩效，二级单位绩效情况详见单位决算公开）305001华容县城市管理和综合执法局.rar