华容县城市管理综合行政执法大队     2023年度部门预算

目 录

第一部分  2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）一般性支出情况

（六）国有资产占用使用情况

七、名词解释

第二部分  2023年部门预算公开表格

一、2023年部门收支总体情况表

二、2023年部门收入总体情况表

三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2023年政府性基金预算支出情况表

九、2023年整体支出绩效目标表

十、2023年项目支出绩效目标表

第一部分  2023年部门预算说明

    一、部门基本概况

（一）职能职责

（1）负责城市管理领域的市政公用设施运行管理，市容环境卫生管理、园林绿化管理、城乡燃气管理及住房和城乡建设领域的行政执法；

（2）负责城市社会生活和建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤和焚烧秸秆落叶污染、燃放烟花爆竹污染行政执法；

（3）违规设置广告行政执法；

（4）负责侵占城市道路、违法停发车辆行政执法；

（5）负责城市管理网格化服务工作。

（二）机构设置

华容县城市管理综合行政执法大队机构情况：独立编制机构1个，独立核算机构1个，与上年无变动。

内设机构包括：六个股室（办公室、人力资源室、财务室、政策法规室、信访协调室、督查室）、和十个中队（执法中队、户外广告中队、车辆管理中队、禁鞭中队、广场管理中队、城东中队、城南中队、城西中队、城北中队、城中中队）。

二、部门预算单位构成

华容县城市管理综合行政执法大队属于独立核算的二级机构。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算2386万元，其中，一般公共预算拨款2386万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。收入较去年增加655万元，主要是因为人员增加。

（二）支出预算

2023年本单位支出预算2386万元，其中，城乡社区支出2253万元，支出较去年增加655万元，其中基本支出增加522万元，项目支出增加133万元。其中基本支出较上年增加主要是因为人员增加，项目支出增加主要是因为城区范围增大单位职能职责增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年一般公共预算拨款支出预算2253万元，其中，212城乡社区支出（类）21201城乡社区管理事务（款）2120103机关服务（项）2354万元，占,98.66%； 212城乡社区支出（类）21201城乡社区管理事务（款）2120104城管执法（项）32万元，占1.34%。

具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为2253万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为133万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：事业发展资金经费支出101万元，主要用于事业发展等方面；休闲广场喷泉清洗及运行维护及广场设施维修经费32万元，主要用于休闲广场喷泉清洗及运行维护及广场设施维修等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年度本单位无政府性基金安排的支出，故2023年政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款377.76万元，比上一年增加84.96万元，增加29.02%。主要原因是人员增加。

（二）“三公”经费预算

本单位2023年“三公”经费预算数0.5万元，其中，公务接待费0.5万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），比上一年减少0.5万元，减少50%，主要原因是例行节约的原则。

（三）一般性支出情况

本单位2023年会议费预算1万元，拟召开3次会议，人数355人，内容为年终工作总结会议、七一表彰大会、八一建军节等；培训费预算21.38万元，拟开展6次培训，人数240人，内容为法制业务培训，事业单位工作人员网络培训；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

本单位2023年政府采购预算总额104.5万元，其中工程类0万元，货物类43.6万元，服务类60.9万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本单位共有车辆6辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他工具用车6辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2023年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。

2023年拟新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为2386万元，其中，基本支出2253万元，项目支出133万元，具体绩效目标详见附表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  单位预算公开表格

一、2023年部门收支总体情况表

二、2023年部门收入总体情况表

三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2023年政府性基金预算支出情况表

九、2023年整体支出绩效目标表

十、2023年项目支出绩效目标表