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2022年度华容县市场建设管理中心单位预算

来源：华容县政府 2021-11-16 16:41

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华容县市场建设管理中心2022年度单位预算

第一部分 2022年单位预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

三、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

四、政府性基金预算支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

六、名词解释

第二部分单位预算公开表格

预算01表部门预算收支总表

预算02表收入预算总表

预算03表非税收入计划表

预算04表支出预算汇总表

预算05表支出预算分类总表

预算06表支出预算分类总表(政府预算)

预算07表基本支出预算明细表—工资福利支出

预算08表基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)

预算09表基本支出预算明细表—商品和服务支出

预算10表基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)

预算11表基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

预算12表基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)

预算13表项目支出预算总表

预算14表项目支出明细表(A)

预算15表项目支出明细表(A)(政府预算)

预算16表项目支出明细表（B)

预算17表项目支出预算明细表(B)(政府预算)

预算18表项目支出明细表（C)

预算19表项目支出明细表（C)(政府预算)

预算20表公共财政拨款—经费拨款支出预算表

预算21表公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)

预算22表公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

预算23表公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算24表政府性基金拨款支出预算表

预算25表政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

预算26表纳入专户管理的非税收入支出预算表

预算27表纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算28表上级补助收入-公共财政补助支出预算表

预算29表上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)

预算30表上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

预算31表上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)

预算32表上年结转支出预算表

预算33表上年结转支出预算表(政府预算)

预算34表单位人员情况表

预算35表一般公共预算“三公”经费预算表

绩效36表项目支出绩效目标表

绩效37表整体支出绩效目标表

第一部分 2022年华容县市场建设管理中心预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

主要职责是：1、参与编制全县农贸市场发展规划、专项规划和建设标准，指导全县农贸市场建设和升级改造工作。2、拟订全县农贸市场管理目标责任、考核评价和管理制度，拟订全县农贸市场有关优惠政策和扶持措施，促进农贸市场的建设和发展。3、对全县农贸市场的建设和日常经营行为进行监督管理，参与全县农贸市场建设的竣工验收。4、受县城市管理和综合执法局委托，负责所辖农贸市场内以及周边市容环境卫生的监督管理。5、负责所辖农贸市场基本设施的维护维修工作。6、受理所辖农贸市场投诉、申诉，牵头组织综合整治，维护市场交易秩序，配合消费者权益保护委员会对消费者投诉。进行调查调解。7、承担所辖市场（网点）物业管理费、有偿服务费及相关税费收缴的事务性工作。8、组织和引导市场开展信息交流和形式多样的创建活动，改善经营环境，提升市场档次。9、按照国家、省、市、县制定的市场管理政策、法律法规、条例、制度及办法，规范管理政府投资市场。10承办县城市管理综合执法局交办的其他任务。

（二）机构设置

内设机构：1、办公室 2、人事股 3、财务股 4、建管股5、安全股 6、征稽股。

部门预算单位构成

华容县市场建设管理中心只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算723万元，其中，一般公共预算拨款723万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。收入较去年增加13万元，主要是因为疫情防控、创文迎检维修维护开支增加。本单位2022年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，也没有上级补助收入和事业单位经营收入，所以公开的附件24-33表为空。

（二）支出预算

2022年本单位支出预算723万元，其中，一般公共服务723万元。212城乡社区支出（类）21201城乡社区管理事务（款）2120103机关服务（项）预算数为723万元。支出较去年增加13万元，其中基本支出较上年增加13万元，主要是因为疫情控、创文迎检维修维护开支增加。2022年度本单位无项目预算。

三、一般公共预算拨款支出预算

2022年一般公共预算拨款支出预算723万元，其中212城乡社区支出（类）21201城乡社区管理事务（款）2120103机关服务（项）2022年预算数为723万元，占一般公共预算当年拨款支出的100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为723万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。2022年度本单位没有项目支出。

四、政府性基金预算支出

2022年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件24-25（政府性基金预算）为空。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款91万元，比上一年增加17.3万元，增加19%。主要原因是疫情防控、创文迎检、维修维护开支增加。

（二）“三公”经费预算

本单位2022年“三公”经费预算数0.5万元，其中公务接待费0.5万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。比上一年增加0万元，增加0%，主要是因为继续厉行节约。

（三）一般性支出情况

本单位2022年会议费预算2万元，拟召开4次会议，人数180人，内容为干部职工总结大会，人数60人；七一党员大会，人数45人；老干会议，人数30人；创文迎检会议，人数45人。培训费预算1万元，拟开展2次培训，人数100人。内容为消防知识培训，人数60人；业务知识培训，人数40人。计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动0万元，2022年度未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

本单位2022年政府采购预算总额14.04万元，其中工程类0万元，货物类14.04万元，服务类0万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2022年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。

2022年拟新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年度本单位未计划处置或新增车辆、设备。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年单位整体支出绩效目标的金额为723万元，其中，基本支出723万元，项目支出0万元。详见文尾附表中部门预算公开表格的绩效36表《项目支出绩效目标表》，绩效37表《整体支出绩效目标表》。