2020年度

华容县城市管理和综合执法局部门决算

目 录

第一部分华容县城市管理和综合执法局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

第一部分华容县城市管理和综合执法局概况

一、部门职责

（1）贯彻执行国家、省、市关于城市管理（指城市市容环境卫生和秩序管理、城市园林绿化建设维护管理、城市市政公用设施运行维护管理，下同）和城市综合执法的法律、法规、规章及相关政策；拟订城市管理和综合执法相关标准和规范性文件并负责组织实施；对全县城市管理和行政执法工作进行业务指导和监督检查。

（2）负责编制城市管理和综合执法工作的发展战略、中长期规划、各项专项规划和年度目标计划并组织实施；参与城市建设规划设计的评审工作，负责指导、协调和参与城市“绿线”的划定；参与城市管理方面政府投资和非经营性建设项目的可行性研究、申报立项工作；负责与城市管理相关单位的工作联系；承担县城市管理委员会办公室的日常工作。

（3）负责本系统内城市市政公用设施维护资金的管理和使用，组织拟订城市管理方面专项费用的年度计划；负责本系统内各单位财务情况的监督管理；审核市容环境卫生设施维护、园林绿化建设维护等城市市政公用设施工程预决算；负责本系统依法征收的各种规费和公共资源出让收入的监督管理。

（4）负责城市市容环境卫生管理；制定城市市容环境卫生规划及市容环境卫生责任制、工作标准、操作规程并监督实施；负责城市市容环境卫生日常管理和基础设施管理及行业管理等。

（5）负责宣传贯彻执行户外广告有关政策法规，组织编制城市户外广告设置规范并组织实施等。

（6）负责城市园林绿化管理工作

（7）负责全县市政公用实施运行维护管理工作。

（8）负责城区公共停车设施运行和静态交通秩序的监督管理工作。

（9）负责宣传贯彻燃气行业的法律、法规、规章等。

（10）参与县城市规划区集贸市场布局的规划编制等。

（11）完成上级交办的其他任务。

 

 

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。城管局内设机构包括：城管局为一级预算单位，九个内设机构（办公室、政工人事股、政策法规股、计划财务股、内审股、综合管理股、行政审批股、安全生产股、网格化管理股）、三个股级单位（市政维护服务中心、燃气服务中心、光亮服务中心）。

（二）决算单位构成。城管局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：城管局本级以及华容县城市管理监察大队、华容县市容环境卫生管理中心、华容县城镇风景园林中心、华容县市场建设服务中心。

第二部分 华容县城市管理和综合执法局2020年度部门决算表（见附表）

 

第三部分 华容县城市管理和综合执法局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计9,121.57万元，与2019年相比，收、支总计各增加290.64万元，增长3.29%。主要原因是：本单位2019年5月份成立，无年初预算，财政拨款从8月份开始，各项工作未完全展开，费用支出较少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计9,111.75万元，其中：一般公共预算财政拨款收入9111.75万元，占100%；

三、支出决算情况说明

本年支出合计9,121.57万元，其中：基本支出6,011.58万元，占65.91%；项目支出3109.99万元，占34.09%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计9121.57万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加290.64万元，增长3.29%。主要原因是：本单位2019年5月份成立，机关人员经费只有一个季度入账，公用经费厉行节约，精简开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出9121.57万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，财政拨款支出增加291万元，增长3.29%,主要是因为：本单位2019年5月份成立，机关人员经费只有一个季度入账，公用经费厉行节约，精简开支。 

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出9121.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出311.85万元，占3.42%；国防（类）支出0.2万元，占0%；卫生健康（类）支出25.6万元，占0.28%；节能环保（类）支出95.69万元，占1.05%；城乡社区（类）支出8688.23万元，占95.25%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为3736.39万元，支出决算为9,121.57万元，完成年初预算的244.13%。其中：

1、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为47万元，支出决算为47万元，完成年初预算的100%。 

2、一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为264.85万元，由于年初预算为0，无法与年初预算进行对比，决算数大于年初预算数的主要原因是：主城区扩展，相关配套工作需进一步提升。

3、国防（类）国防动员（款）其他国防动员（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.2万元，由于年初预算为0，无法与年初预算进行对比，决算数大于年初预算数的主要原因是：主城区扩展，相关配套工作需进一步提升。

4、卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

年初预算为7.6万元，支出决算为25.6万元，完成年初预算的336.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是：主城区扩展，相关配套工作需进一步提升

5、节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算数为43万元，由于年初预算为0，无法与年初预算进行对比，决算数大于年初预算数的主要原因是：主城区扩展，相关配套工作需进一步提升。

6、节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治（项）

年初预算为0万元，支出决算数为41.69万元，由于年初预算为0，无法与年初预算进行对比，决算数大于年初预算数的主要原因是：主城区扩展，相关配套工作需进一步提升。

7、节能环保（类）其他节能环保（款）其他节能环保（项）

年初预算为0万元，支出决算数为11万元，由于年初预算为0，无法与年初预算进行对比，决算数大于年初预算数的主要原因是：主城区扩展，相关配套工作需进一步提升

8、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）。

年初预算为3681.79万元，支出决算数为4272.78万元，完成年初预算的116.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增资调薪，主城区扩展，相关配套工作需进一步提升

9、城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）。

年初预算为0万元，支出决算数为4341.71万元，由于年初预算为0，无法与年初预算进行对比，决算数大于年初预算数的主要原因是：主城区扩展，相关配套工作需进一步提升。

10、城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）

年初预算为0万元，支出决算数为73.75万元，由于年初预算为0，无法与年初预算进行对比，决算数大于年初预算数的主要原因是：主城区扩展，相关配套工作需进一步提升    

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出6,011.58万元，其中:人员经费4,231.01万元，占基本支出的70.38%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费1,780.58万元，占基本支出的29.62%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为8万元,支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：

无因公出国（境）费支出预算与决算；   

无公务用车购置费及运行维护费支出预算与决算；   

公务接待费支出预算为8万元，支出决算为0万元，完成预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。  与上年相比减少1.27万元，减少100%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。其中：

1.无因公出国（境）费支出决算；   

2.无公务用车购置费及运行维护费支出决算。截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆；   

3.无公务接待费支出决算。

 

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出380.94万元，比上年决算数减少124.35万元，降低24.61%。主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严控日常经费支出。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费1.83万元，主要有：（1）局机关开支会议费0.8万元，用于召开业务培训会议，人数80人，内容为城管执法相关业务知识（2）市场中心召开部门业务会议1次，人数98人，开支金额0.18万元；召开创文创卫迎检会议4次，110人，开支金额0.44万元；召开消防安全培训会议1次，52人，开支金额0.18万元。（3）环卫中心开支会议费0.23万元，用于召开业务培训会议，人数92人，内容为业务知识培训。

2020年本部门开支培训费1.79万元，主要有：（1）局机关开支培训费0.24万元，用于业务知识培训，人数3人，内容为法规股人员外出参加法律知识培训；（2）环卫中心开支培训费1.06万元，用于业务知识培训，人数60人，用于安全生产业务知识培训；（3）城管大队开支培训费0.1万元，召开创文创卫迎检会议1次，110人，开支金额0.1万元,内容为培训创文创卫相关事项；（4）园林中心开支培训费0.39万元，用于业务知识培训，人数为34人，内容为园林绿化业务知识培训。

未举办相关节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

华容县城市管理和综合执法局2020年度政府采购支出总额1520.87万元，其中：政府采购货物支出335.9万元；政府采购工程支出384.43万元；政府采购服务支出800.54万元；授予中小企业合同金额1520.87万元，占政府采购支出总额的100%， 其中：授予小微企业合同金额1520.87万元，占政府采购支出总额的100%。  

十二、关于国有资产占有情况说明

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本单位绩效详见本单位2020年度部门整体支出绩效评价自评报告内容。

 

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

国防支出（类）：国防支出由直接国防支出和间接国防支出两部分组成。直接国防支出，是指国家预算中的国防支出，主要包括军事人员的经费与训练费、武器装备和军事活动器材的购置费、军事工程设施的建筑费、军事活动经费、军事科学研究与试验经费、军事院校教育经费等; 间接国防支出，是指包括在国家预算其他科目中具有国防性质的支出内容，如西方发达国家政府预算中的国际事务支出、宇宙航行及其技术支出、战略与关键物资的储备支出、退伍军人的福利与服务支出、国防公路系统支出、国债利息支出等。在这些支出中，有的直接具有国防支出的性质，有的直接或间接对国家安全发挥作用，有的被立法机构认为是国家安全所必需的，有的则是过去战争或军事开支的延续开支。

卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

咨询费：反映单位咨询方面的支出。

手续费：反映单位支付的各类手续费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

税金及附加费用：反映单位提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用，包括营业税、消费税、城市维护建设税、资源税和教育附加等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

专用设备购置：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。

其他资本性支出：反映上述科目中未包括的资本性支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2020年度华容县城市管理和综合执法局部门决算公开表格2020年部门决算公开表格.xls

2020年度华容县城市管理和综合执法局部门整体支出绩效评价报告城管局部门整体支出绩效评价自评报告.docx