2021年华容县城市管理和综合执法系统部门预算（汇总）
目录
第一部分 2021 年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2021 年部门预算表
预算01表部门预算收支总表
预算02表收入预算总表
预算03表非税收入计划表
预算04表支出预算汇总表
预算05表支出预算分类总表
预算06表支出预算分类总表(政府预算)
预算07表基本支出预算明细表—工资福利支出
预算08表基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)
预算09表基本支出预算明细表—商品和服务支出
预算10表基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)
预算11表基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助
预算12表基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)
预算13表项目支出预算总表
预算14表A项目支出明细表(A)
预算14表A1项目支出明细表(A)(政府预算)
预算14表B项目支出明细表（B)
预算14表B1项目支出预算明细表(B)(政府预算)
预算14表C项目支出明细表（C)
预算14表C1项目支出明细表（C)(政府预算)
预算15表公共财政拨款—经费拨款支出预算表
预算16表公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)
预算17表公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表
预算18表公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)
预算19表政府性基金拨款支出预算表
预算20表政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
预算21表纳入专户管理的非税收入支出预算表
预算22表纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)
预算23表上级补助收入-公共财政补助支出预算表
预算24表上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)
预算25表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表
预算26表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)
预算27表 上年结转支出预算表
预算28表 上年结转支出预算表(政府预算)
预算29表 单位人员情况表
预算30表 一般公共预算“三公”经费预算表
绩效31表 项目支出绩效目标表
绩效32表 整体支出绩效目标表
第一部分：
华容县城市管理和综合执法局2021年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
(1)贯彻执行国家、省关于市政设施管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理以及已发确定的、与城市管理密切相关、需要纳入统一管理的其他城市管理和综合执法方面的方针、政策和法律、法规、规章。
(2)负责编制城市管理和综合执法工作的发展战略、中长期规划和年度目标计划并组织实施，负责编制市政、市容、环卫、园林绿化、路灯照明灯设施年度维护计划和资金使用计划并指导监督实施；负责城市公用设施维护资金的使用和管理，审核风景园林、绿化、市政维护、环境卫生、路灯照明维护建设工程预决算等。
(3)负责城区市容市貌管理工作；
(4)负责城区环境卫生管理工作；
(5)负责城市市政公用设施管理及维护；
(6)负责城镇园林绿化管理工作；
(7)负责深化城市管理和综合执法系统改革，开展城市管理和综合执法理论研究，加快城市管理数字化、精细化、智慧化;
(8)负责城区道路照明及夜景亮化规划编制及管理；
(9)负责城区公共空间秩序管理方面的户外广告设置管理、门头牌匾设置及门店外墙立面装修管理工作；
(10)负责全县燃气行业管理及发展规划编制并组织实施；
(11)负责县城区公共广场建设的编制规划，制定城区公共广场管理规定，负责广场基础设施的管理和维修，负责对在广场开展大型活动的审批和管理；
（12）负责县城区集贸市场布局的规划编制，参与市场建设的监督和竣工验收，负责中心城区市场管理工作及农贸市场维修维护、摊位费征收、市场管理及清扫保洁工作；
（13）负责在城市规划区内依法行使与城市管理相关的处罚权和与之相关的行政强制措施；
(14)负责全县城市管理行政执法的统一指挥、组织、协调、实施；负责城市管理行政执法督察；负责城市管理行政执法案件的查处工作；负责城市管理行政执法队伍的建设、城市管理行政执法人员的资格管理和执法人员业务培训、考核、检查评比、违规违纪行为查处工作；
(15)完成上级交办的其他任务。
2、机构设置
城管局内设九个股室（办公室、人事股、政策法规股、财务装备股、内审股、安全生产股、综合计划股、行政审批服务股、工会）、含三个股级单位（市政公用设施维护服务中心、燃气服务站、光亮工程服务中心）和四个副科级单位（华容县城市管理监察大队、华容县市容环境卫生管理服务中心、华容县城镇风景园林中心、华容县市场建设服务中心）
3、单位编制、实有人员情况
华容县城市管理和综合执法局现有人员编制314名，（其中：行政编制12名；事业全额编制222名；事业差额编制80名；自收自支编制0名；工勤编0名）；实有人员396人（其中：全额人员269人；差额人员127人）。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：
1、华容县城市管理和综合执法局部门本级
2、华容县城市管理监察大队
3、华容县市容环境卫生管理服务中心
4、华容县城镇风景园林中心
5、华容县市场建设管理中心
三、部门收支总体情况
2021年华容县城市管理和综合执法局没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件预算19表、预算20表、预算21表、预算22表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，项目经费。
（一）收入预算:2021年预算总收入4137万元（局机关476万元；城管大队1687万元；环卫中心918万元；园林中心346万元；市场中心710万元）。其中：收入较去年增加137万元，主要是经费拨款增加137万元（变动的主要原因：人员经费调整）。
（二）支出预算：2021年年初预算数4137万元，其中：工资福利支出3453.35万元（局机关266.11万元、城管大队1432.67万元、环卫中心810.85万元、园林中心307.96万元、市场中心635.76万元）；一般商品和服务支出661.81万元（局机关199.11万元、城管大队249.3万元、环卫中心102.3万元、园林中心37.4万元、市场中心73.7万元）；对个人和家庭的补助19.65万元（局机关10.62万元、城管大队4.8万元、环卫中心4.03万元、园林中心0.2万元）；其他支出2.19万元（局机关0.16万元、城管大队0.23万元、环卫中心0.82万元、园林中心0.44万元、市场中心0.54万元）。2021年支出较去年增加137万元，主要是基本支出增加137万元（变动的主要原因：人员经费调整）。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入4137万元，具体安排情况如下：
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2021年预算数为4137万元，占一般公共预算当年拨款支出的100%。
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为4137万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。基本支出预算见批复文件（华财发〔2021）4、5号）。
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中：业务工作专项支出0万元。
五、政府性基金预算支出
2021年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2021年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款661.81万元。比2020年预算减少44.29万元，下降6.27%，主要是厉行节约。
2、“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为4.5万元（局机关1万元、城管大队1万元、环卫中心1万元、园林中心1万元、市场中心0.5万元），其中，公务接待费4.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少6万元，主要是厉行节约，进一步压缩三公经费。
3、一般性支出情况
本部门2021年会议费预算9.5万元（会议费1万元、城管大队1万元、环卫中心5万元、市场中心2.5万元），拟召开12次会议，人数314人，内容为年终工作总结会议等；培训费预算6万元，拟开展8次培训，人数60人，内容为法制业务培训等。2021年度本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
4、政府采购情况
2021年政府采购预算总额82.385万元（局机关18.323万元、城管大队15.648万元、环卫中心35.58万元、园林中心4.93万元、市场中心7.904万元）.
5、国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至2020年12月底，本部门共有车辆0辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
6、预算绩效目标说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为4137万元，其中，基本支出4137万元，项目支出 0 万元。2021年整体支出绩效目标是：开展城乡生活垃圾分类工作；建设餐厨垃圾处理厂、建筑垃圾消纳场、社会停车场、人行天桥；鼎山垃圾填埋场老调节池的项目维修和等级评定；麻浬泗气站的转迁，乡镇天然气的建设；青年市场的改扩建，公厕的建设改造，相关公益项目的移交；迎接“省级园林县城”的复查验收，打造“森林城市”，国家卫生县城、全国文明城市的迎检等项目工作。详见文尾附表中部门预算公开表格的第31张表《项目支出绩效目标表》，第32张表《整体支出绩效目标表》
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
2021 年部门预算表
预算01表部门预算收支总表
预算02表收入预算总表
预算03表非税收入计划表
预算04表支出预算汇总表
预算05表支出预算分类总表
预算06表支出预算分类总表(政府预算)
预算07表基本支出预算明细表—工资福利支出
预算08表基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)
预算09表基本支出预算明细表—商品和服务支出
预算10表基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)
预算11表基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助
预算12表基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)
预算13表项目支出预算总表
预算14表A项目支出明细表(A)
预算14表A1项目支出明细表(A)(政府预算)
预算14表B项目支出明细表（B)
预算14表B1项目支出预算明细表(B)(政府预算)
预算14表C项目支出明细表（C)
预算14表C1项目支出明细表（C)(政府预算)
预算15表公共财政拨款—经费拨款支出预算表
预算16表公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)
预算17表公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表
预算18表公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)
预算19表政府性基金拨款支出预算表
预算20表政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
预算21表纳入专户管理的非税收入支出预算表
预算22表纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)
预算23表上级补助收入-公共财政补助支出预算表
预算24表上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)
预算25表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表
预算26表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)
预算27表 上年结转支出预算表
预算28表 上年结转支出预算表(政府预算)
预算29表 单位人员情况表
预算30表 一般公共预算“三公”经费预算表
绩效31表 项目支出绩效目标表
绩效32表 整体支出绩效目标表
华容县2021年部门预算表华容县城市管理和综合执法局.xlsx
2021年华容县城市管理和综合执法局部门预算
目录
第一部分 2021 年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2021 年部门预算表
预算01表部门预算收支总表
预算02表收入预算总表
预算03表非税收入计划表
预算04表支出预算汇总表
预算05表支出预算分类总表
预算06表支出预算分类总表(政府预算)
预算07表基本支出预算明细表—工资福利支出
预算08表基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)
预算09表基本支出预算明细表—商品和服务支出
预算10表基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)
预算11表基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助
预算12表基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)
预算13表项目支出预算总表
预算14表A项目支出明细表(A)
预算14表A1项目支出明细表(A)(政府预算)
预算14表B项目支出明细表（B)
预算14表B1项目支出预算明细表(B)(政府预算)
预算14表C项目支出明细表（C)
预算14表C1项目支出明细表（C)(政府预算)
预算15表公共财政拨款—经费拨款支出预算表
预算16表公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)
预算17表公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表
预算18表公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)
预算19表政府性基金拨款支出预算表
预算20表政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
预算21表纳入专户管理的非税收入支出预算表
预算22表纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)
预算23表上级补助收入-公共财政补助支出预算表
预算24表上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)
预算25表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表
预算26表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)
预算27表 上年结转支出预算表
预算28表 上年结转支出预算表(政府预算)
预算29表 单位人员情况表
预算30表 一般公共预算“三公”经费预算表
绩效31表 项目支出绩效目标表
绩效32表 整体支出绩效目标表
第一部分：
华容县城市管理和综合执法局2021年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
(1)贯彻执行国家、省关于市政设施管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理以及已发确定的、与城市管理密切相关、需要纳入统一管理的其他城市管理和综合执法方面的方针、政策和法律、法规、规章。
(2)负责编制城市管理和综合执法工作的发展战略、中长期规划和年度目标计划并组织实施，负责编制市政、市容、环卫、园林绿化、路灯照明灯设施年度维护计划和资金使用计划并指导监督实施；负责城市公用设施维护资金的使用和管理，审核风景园林、绿化、市政维护、环境卫生、路灯照明维护建设工程预决算等。
(3)负责城区市容市貌管理工作；
(4)负责城区环境卫生管理工作；
(5)负责城市市政公用设施管理及维护；
(6)负责城镇园林绿化管理工作；
(7)负责深化城市管理和综合执法系统改革，开展城市管理和综合执法理论研究，加快城市管理数字化、精细化、智慧化;
(8)负责城区道路照明及夜景亮化规划编制及管理；
(9)负责城区公共空间秩序管理方面的户外广告设置管理、门头牌匾设置及门店外墙立面装修管理工作；
(10)负责全县燃气行业管理及发展规划编制并组织实施；
(11)负责县城区公共广场建设的编制规划，制定城区公共广场管理规定，负责广场基础设施的管理和维修，负责对在广场开展大型活动的审批和管理；
（12）负责县城区集贸市场布局的规划编制，参与市场建设的监督和竣工验收，负责中心城区市场管理工作及农贸市场维修维护、摊位费征收、市场管理及清扫保洁工作；
（13）负责在城市规划区内依法行使与城市管理相关的处罚权和与之相关的行政强制措施；
(14)负责全县城市管理行政执法的统一指挥、组织、协调、实施；负责城市管理行政执法督察；负责城市管理行政执法案件的查处工作；负责城市管理行政执法队伍的建设、城市管理行政执法人员的资格管理和执法人员业务培训、考核、检查评比、违规违纪行为查处工作；
(15)完成上级交办的其他任务。
2、机构设置
城管局内设九个股室（办公室、人事股、政策法规股、财务装备股、内审股、安全生产股、综合计划股、行政审批服务股、工会）、含三个股级单位（市政公用设施维护服务中心、燃气服务站、光亮工程服务中心）。
3、单位编制、实有人员情况
华容县城市管理和综合执法局机关现有行政编制12名、全额事业编制22名；实有人员33人。
二、部门预算单位构成
华容县城市管理和综合执法局只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
2021年华容县城市管理和综合执法局没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件预算19表、预算20表、预算21表、预算22表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，项目经费。
（一）收入预算:2021年预算总收入476万元。其中：收入较去年增加25.16万元，主要是经费拨款增加25.16万元（变动的主要原因：人员经费调整）。
（二）支出预算：2021年年初预算数476万元，其中：工资福利支出266.11万元；一般商品和服务支出199.11万元；对个人和家庭的补助10.62万元；其他支出0.16万元。2021年支出较去年增加25.16万元，主要是基本支出增加25.16万元（变动的主要原因：人员经费调整）。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入476万元，具体安排情况如下：
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）2021年预算数为476万元，占一般公共预算当年拨款支出的100%。
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为476万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。基本支出预算见批复文件（华财发〔2021）4、5号）。
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中：业务工作专项支出0万元。
五、政府性基金预算支出
2021年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2021年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款199.11万元。比2020年预算减少10.27万元，下降4.9%，主要是厉行节约,减少不必要的非生产性开支。
2、“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少2万元，主要是厉行节约，进一步压缩三公经费。
3、一般性支出情况
局机关2021年会议费预算1万元，拟召开2次会议，人数314人，内容为年终工作总结会议等；培训费预算1万元，拟开展2次培训，人数60人，内容为法制业务培训等。2021年度本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动
4、政府采购情况
2021年局机关政府采购预算总额18.323万元。
5、国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至2020年12月底，本部门共有车辆0辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
6、预算绩效目标说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年局机关整体支出绩效目标的金额为476万元，其中，基本支出476万元，项目支出 0 万元。2021年整体支出绩效目标是：开展城乡生活垃圾分类工作；建设餐厨垃圾处理厂、建筑垃圾消纳场、社会停车场、人行天桥；鼎山垃圾填埋场老调节池的项目维修和等级评定；麻浬泗气站的转迁，乡镇天然气的建设；青年市场的改扩建，公厕的建设改造，相关公益项目的移交；迎接“省级园林县城”的复查验收，打造“森林城市”，国家卫生县城、全国文明城市的迎检等项目工作。详见文尾附表中部门预算公开表格的第31张表《项目支出绩效目标表》，第32张表《整体支出绩效目标表》
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
2021 年部门预算表
预算01表部门预算收支总表
预算02表收入预算总表
预算03表非税收入计划表
预算04表支出预算汇总表
预算05表支出预算分类总表
预算06表支出预算分类总表(政府预算)
预算07表基本支出预算明细表—工资福利支出
预算08表基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)
预算09表基本支出预算明细表—商品和服务支出
预算10表基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)
预算11表基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助
预算12表基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)
预算13表项目支出预算总表
预算14表A项目支出明细表(A)
预算14表A1项目支出明细表(A)(政府预算)
预算14表B项目支出明细表（B)
预算14表B1项目支出预算明细表(B)(政府预算)
预算14表C项目支出明细表（C)
预算14表C1项目支出明细表（C)(政府预算)
预算15表公共财政拨款—经费拨款支出预算表
预算16表公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)
预算17表公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表
预算18表公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)
预算19表政府性基金拨款支出预算表
预算20表政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
预算21表纳入专户管理的非税收入支出预算表
预算22表纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)
预算23表上级补助收入-公共财政补助支出预算表
预算24表上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)
预算25表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表
预算26表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)
预算27表 上年结转支出预算表
预算28表 上年结转支出预算表(政府预算)
预算29表 单位人员情况表
预算30表 一般公共预算“三公”经费预算表
绩效31表 项目支出绩效目标表
绩效32表 整体支出绩效目标表
华容县2021年部门预算表华容县城市管理和综合执法局.xlsx
华容县城市管理和综合执法局2021年绩效目标公开表.xlsx
2021年华容县城市管理监察大队部门预算
目录
第一部分 2021 年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2021 年部门预算表
预算01表部门预算收支总表
预算02表收入预算总表
预算03表非税收入计划表
预算04表支出预算汇总表
预算05表支出预算分类总表
预算06表支出预算分类总表(政府预算)
预算07表基本支出预算明细表—工资福利支出
预算08表基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)
预算09表基本支出预算明细表—商品和服务支出
预算10表基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)
预算11表基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助
预算12表基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)
预算13表项目支出预算总表
预算14表A项目支出明细表(A)
预算14表A1项目支出明细表(A)(政府预算)
预算14表B项目支出明细表（B)
预算14表B1项目支出预算明细表(B)(政府预算)
预算14表C项目支出明细表（C)
预算14表C1项目支出明细表（C)(政府预算)
预算15表公共财政拨款—经费拨款支出预算表
预算16表公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)
预算17表公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表
预算18表公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)
预算19表政府性基金拨款支出预算表
预算20表政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
预算21表纳入专户管理的非税收入支出预算表
预算22表纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)
预算23表上级补助收入-公共财政补助支出预算表
预算24表上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)
预算25表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表
预算26表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)
预算27表 上年结转支出预算表
预算28表 上年结转支出预算表(政府预算)
预算29表 单位人员情况表
预算30表 一般公共预算“三公”经费预算表
绩效31表 项目支出绩效目标表
绩效32表 整体支出绩效目标表
第一部分：
华容县城市管理监察大队2021年部门预算 说明
一、部门基本概况
1、职能职责
负责城市管理领域的市政公用设施运行管理，市容环境卫生管理、园林绿化管理、城乡燃气管理及住房和城乡建设领域的行政执法；负责城市社会生活和建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤和焚烧秸秆落叶污染、燃放烟花爆竹污染行政执法；违规设置广告行政执法；负责侵占城市道路、违法停发车辆行政执法；负责城市管理网格化服务工作。
2、机构设置
城市管理监察大队内设六个股室（办公室、人力资源室、财务室、政策法规室、信访协调室、督查室）、和十个中队（执法中队、户外广告中队、车辆管理中队、禁鞭中队、广场管理中队、城东中队、城南中队、城西中队、城北中队、城中中队）。
3、单位编制、实有人员情况
华容县城市管理监察大队现有人员编制88名，网格化服务中心现有人员编制46名。本单位实有人员173人（其中：城管大队参公编制82名；网格化服务中心事业编制91名）；全额人员173人。
二、部门预算单位构成
华容县城市管理监察大队只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算
三、部门收支总体情况
2021年华容县城市管理监察大队没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件预算19表、预算20表、预算21表、预算22表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，项目经费。
（一）收入预算:2021年预算总收入1687万元。其中：收入较去年增加120.37万元，主要是经费拨款增加120.37万元（变动的主要人员经费调整）。
（二）支出预算：2021年年初预算数1687万元，其中：工资福利支出1432.67万元；一般商品和服务支出249.3万元；对个人和家庭的补助4.8万元；其他支出0.23万元。2021年支出较去年增加120.37万元，主要是基本支出增加120.37万元（变动的主要人员经费调整）。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入1687万元，具体安排情况如下：
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）2021年预算数为1687万元，占一般公共预算当年拨款支出的100%。
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为1687万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。基本支出预算见批复文件（华财发〔2021）4、5号）。
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中：业务工作专项支出0万元。
五、政府性基金预算支出
2021年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2021年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款249.3万元。比2020年预算减少44.1万元，下降17%，主要是厉行节约。
2、“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少0万元，主要是厉行节约，进一步压缩三公经费。
3、一般性支出情况
本部门2021年会议费预算1万元，拟召开3次会议，人数246人，内容为年终工作总结会议等；培训费预算1万元，拟开展4次培训，人数40人，内容为法制业务培训等。2021年度本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
4、政府采购情况
2021年政府采购预算总额15.648万元。其中，政府采购货物预算15.648万元，政府采购服务预算0万元。。
5、国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至2020年12月底，本部门共有车辆0辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
6、预算绩效目标说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1687万元，其中，基本支出1687万元，项目支出 0 万元。2021年整体支出绩效目标是：1、健全户外广告管理制度；对户外广告招牌进行强化隐患整改；加大户外广告治违力度。2、着力开发停车资源；着力开展排查劝导；着力推进并网处罚。 3、狠抓禁鞭宣传排查，禁鞭成果持续巩固。4、加强渣土运输整治；加强油烟污染整治；加强燃气安全整治。2021年整体支出绩效目标是迎接“省级园林县城”的复查验收，打造“森林城市”，国家卫生县城、全国文明城市的迎检等项目工作。 。详见文尾附表中部门预算公开表格的第31张表《项目支出绩效目标表》，第32张表《整体支出绩效目标表》
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
2021 年部门预算表
预算01表部门预算收支总表
预算02表收入预算总表
预算03表非税收入计划表
预算04表支出预算汇总表
预算05表支出预算分类总表
预算06表支出预算分类总表(政府预算)
预算07表基本支出预算明细表—工资福利支出
预算08表基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)
预算09表基本支出预算明细表—商品和服务支出
预算10表基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)
预算11表基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助
预算12表基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)
预算13表项目支出预算总表
预算14表A项目支出明细表(A)
预算14表A1项目支出明细表(A)(政府预算)
预算14表B项目支出明细表（B)
预算14表B1项目支出预算明细表(B)(政府预算)
预算14表C项目支出明细表（C)
预算14表C1项目支出明细表（C)(政府预算)
预算15表公共财政拨款—经费拨款支出预算表
预算16表公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)
预算17表公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表
预算18表公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)
预算19表政府性基金拨款支出预算表
预算20表政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
预算21表纳入专户管理的非税收入支出预算表
预算22表纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)
预算23表上级补助收入-公共财政补助支出预算表
预算24表上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)
预算25表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表
预算26表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)
预算27表 上年结转支出预算表
预算28表 上年结转支出预算表(政府预算)
预算29表 单位人员情况表
预算30表 一般公共预算“三公”经费预算表
绩效31表 项目支出绩效目标表
绩效32表 整体支出绩效目标表
华容县2021年部门预算表华容县城市管理和综合执法局.xlsx
2021年华容县园林绿化中心部门预算
目录
第一部分 2021 年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2021 年部门预算表
预算01表部门预算收支总表
预算02表收入预算总表
预算03表非税收入计划表
预算04表支出预算汇总表
预算05表支出预算分类总表
预算06表支出预算分类总表(政府预算)
预算07表基本支出预算明细表—工资福利支出
预算08表基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)
预算09表基本支出预算明细表—商品和服务支出
预算10表基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)
预算11表基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助
预算12表基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)
预算13表项目支出预算总表
预算14表A项目支出明细表(A)
预算14表A1项目支出明细表(A)(政府预算)
预算14表B项目支出明细表（B)
预算14表B1项目支出预算明细表(B)(政府预算)
预算14表C项目支出明细表（C)
预算14表C1项目支出明细表（C)(政府预算)
预算15表公共财政拨款—经费拨款支出预算表
预算16表公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)
预算17表公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表
预算18表公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)
预算19表政府性基金拨款支出预算表
预算20表政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
预算21表纳入专户管理的非税收入支出预算表
预算22表纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)
预算23表上级补助收入-公共财政补助支出预算表
预算24表上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)
预算25表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表
预算26表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)
预算27表 上年结转支出预算表
预算28表 上年结转支出预算表(政府预算)
预算29表 单位人员情况表
预算30表 一般公共预算“三公”经费预算表
绩效31表 项目支出绩效目标表
绩效32表 整体支出绩效目标表
第一部分：
华容县园林绿化中心2021年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
（1）执行各级颁发的绿化法规、条例及文件。
（2）审查园林绿化设计方案、绿化工程设计施工单位资质，检查绿化施工质量，对已竣工的绿化工程进行检查验收。
（3）对已绿化的公园、居民住区进行养护管理的监督检查。
（4）对已绿化的绿地、街道道路等进行养护、保护和管理。
（5）组织发动全民义务植树，对以资代劳的单位和个人征缴义务绿化费；落实“门前三包”责任制。
（6）执行“绿线”管理制度，监督检查各单位绿化用地使用，对未达到绿化面积的单位和个人征缴异地绿化补偿费；对建设单位和个体业主征收城市绿化建设费。
（7）保护管理古树名木及审批其修剪、移植、砍伐。
（8）审批城区树木的修剪、移植、砍伐。
（9）对占用园林绿化用地及设施进行审查报批。
（10）对临时占用绿化用地及设施的摆摊点的经营活动进行审查报批。
（11）对绿化工程招投标进行审核。
（12）承建城区主干道、风景林地的绿化。
(13)完成上级交办的其他任务。
2、机构设置
华容县城镇风景园林管理中心共设置办公室、生产管理股、生产运营室、执法监督股、设计室5个职能股室。
3、单位编制、实有人员情况
华容县园林绿化中心现有事业全额编制35名，年末实有事业人员34人。
二、部门预算单位构成
华容县园林绿化中心只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算
三、部门收支总体情况
2021年华容县园林绿化中心没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件预算19表、预算20表、预算21表、预算22表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，项目经费。
（一）收入预算:2021年预算总收入346万元，其中：收入较去年增加4.92万元，主要是经费拨款增加4.92万元（变动的主要原因：人员增资调薪）。
（二）支出预算：2021年年初预算数346万元，其中：工资福利支出307.96万元，一般商品和服务支出37.4万元；对个人和家庭的补助0.2万元；其他支出0.44万元。2021年支出较去年减少149.68万元，主要是公用经费厉行节约，精简支出。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入346万元，具体安排情况如下：
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）2021年预算数为346万元，占一般公共预算当年拨款支出的100%。
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为346万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。基本支出预算见批复文件（华财发〔2021）4、5号）。
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为228万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中：业务工作专项支出228万元，主要用于城区园林绿化养护。
五、政府性基金预算支出
2021年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2021年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款346万元。比2020年预算增加4.92万元，增加1.44%，主要是增资调薪。
2、“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少0.39万元，主要是厉行节约，进一步压缩三公经费。
3、一般性支出情况
本部门2021年会议费预算0万元；培训费预算3万元，拟开展4次培训，人数20人，内容为法制业务培训等。2021年度本单位未计划安排会议，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动
4、政府采购情况
2021年政府采购预算总额4.93万元，其中，政府采购货物预算4.93万元，政府采购服务预算0万元。
5、国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至2021年12月底，本部门共有车辆7辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
6、预算绩效目标说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为346万元，其中，基本支出346万元，项目支出 0 万元。2021年整体支出绩效目标是：迎接“省级园林县城”的复查验收，打造“森林城市”，国家卫生县城、全国文明城市的迎检等项目工作。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指本单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
2021 年部门预算表
预算01表部门预算收支总表
预算02表收入预算总表
预算03表非税收入计划表
预算04表支出预算汇总表
预算05表支出预算分类总表
预算06表支出预算分类总表(政府预算)
预算07表基本支出预算明细表—工资福利支出
预算08表基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)
预算09表基本支出预算明细表—商品和服务支出
预算10表基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)
预算11表基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助
预算12表基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)
预算13表项目支出预算总表
预算14表A项目支出明细表(A)
预算14表A1项目支出明细表(A)(政府预算)
预算14表B项目支出明细表（B)
预算14表B1项目支出预算明细表(B)(政府预算)
预算14表C项目支出明细表（C)
预算14表C1项目支出明细表（C)(政府预算)
预算15表公共财政拨款—经费拨款支出预算表
预算16表公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)
预算17表公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表
预算18表公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)
预算19表政府性基金拨款支出预算表
预算20表政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
预算21表纳入专户管理的非税收入支出预算表
预算22表纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)
预算23表上级补助收入-公共财政补助支出预算表
预算24表上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)
预算25表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表
预算26表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)
预算27表 上年结转支出预算表
预算28表 上年结转支出预算表(政府预算)
预算29表 单位人员情况表
预算30表 一般公共预算“三公”经费预算表
绩效31表 项目支出绩效目标表
绩效32表 整体支出绩效目标表
华容县2021年部门预算表华容县城市管理和综合执法局.xlsx
华容县园林绿化中心2021年绩效目标公开表.xls
园林中心2021年三公经费预算表.xls
2021年华容县市场建设管理中心部门预算
目录
第一部分 2021 年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2021 年部门预算表
预算01表部门预算收支总表
预算02表收入预算总表
预算03表非税收入计划表
预算04表支出预算汇总表
预算05表支出预算分类总表
预算06表支出预算分类总表(政府预算)
预算07表基本支出预算明细表—工资福利支出
预算08表基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)
预算09表基本支出预算明细表—商品和服务支出
预算10表基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)
预算11表基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助
预算12表基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)
预算13表项目支出预算总表
预算14表A项目支出明细表(A)
预算14表A1项目支出明细表(A)(政府预算)
预算14表B项目支出明细表（B)
预算14表B1项目支出预算明细表(B)(政府预算)
预算14表C项目支出明细表（C)
预算14表C1项目支出明细表（C)(政府预算)
预算15表公共财政拨款—经费拨款支出预算表
预算16表公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)
预算17表公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表
预算18表公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)
预算19表政府性基金拨款支出预算表
预算20表政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
预算21表纳入专户管理的非税收入支出预算表
预算22表纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)
预算23表上级补助收入-公共财政补助支出预算表
预算24表上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)
预算25表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表
预算26表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)
预算27表 上年结转支出预算表
预算28表 上年结转支出预算表(政府预算)
预算29表 单位人员情况表
预算30表 一般公共预算“三公”经费预算表
绩效31表 项目支出绩效目标表
绩效32表 整体支出绩效目标表
第一部分：
华容县市场建设管理中心2021年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
主要职责是：1、参与编制全县农贸市场发展规划、专项规划和建设标准，指导全县农贸市场建设和升级改造工作。2、拟订全县农贸市场管理目标责任、考核评价和管理制度，拟订全县农贸市场有关优惠政策和扶持措施，促进农贸市场的建设和发展。3、对全县农贸市场的建设和日常经营行为进行监督管理，参与全县农贸市场建设的竣工验收。4、受县城市管理和综合执法局委托，负责所辖农贸市场内以及周边市容环境卫生的监督管理。5、负责所辖农贸市场基本设施的维护维修工作。6、受理所辖农贸市场投诉、申诉，牵头组织综合整治，维护市场交易秩序，配合消费者权益保护委员会对消费者投诉进行调查调解。7、承担所辖市场（网点）物业管理费、有偿服务费及相关税费收缴的事务性工作。8、组织和引导市场开
展信息交流和形式多样的创建活动，改善经营环境，提升市场档次。9、按照国家、省、市、县制定的市场管理政策、法律法规、条例、制度及办法，规范管理政府投资市场。10承办县城市管理综合执法局交办的其他任务。
2、机构设置
内设机构：1、办公室 2、人事股 3、财务股 4、建管股5、安全股 6、征稽股。
二、部门预算单位构成
华容县市场建设管理中心部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算
三、部门收支总体情况
2021年华容县市场建设管理中心没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件预算19表、预算20表、预算21表、预算22表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，项目经费。
（一）收入预算:2021年预算总收入710万元。其中：收入较去年增加0.14万元，主要是经费拨款增加0.14万元，变动的主要原因是补差调整。
（二）支出预算：2021年年初预算数710万元，其中：工资福利支出635.76万元；一般商品和服务支出73.7万元；对个人和家庭的补助0万元；其他支出.054万元；项目支出0万元。2021年支出较去年增加0.14万元，主要是基本支出增加0.14万元，变动的主要原因是补差调整。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入710万元，具体安排情况如下：
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）2021年预算数为710万元，占一般公共预算当年拨款支出的100%。
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为710万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。基本支出预算见批复文件（华财发〔2021）4、5号）。
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中：业务工作专项支出0万元。
五、政府性基金预算支出
2021年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2021年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款710万元。比2020年预算增加0.14万元，增减基本没有变动，主要其他支出补差调整了0.14万元。
2、“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为0.5万元，其中，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年没有变动。
3、一般性支出情况
本部门2021年会议费预算2.5万元，拟召开6次会议，人数300人，内容为本单位干部职工年终总结大会、防疫防控会议、创建会议、防汛会议、七一党员大，退休老干会议。培训费预算1万元，拟开展3次培训，人数150人，内容为消防安全培训、各项业务知识培训等。2021年度本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动
4、政府采购情况
2021年政府采购预算总额7.904万元，其中，政府采购货物预算3.904万元，政府采购服务预算4万元。
5、国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至2020年12月底，本部门共有车辆0辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
6、预算绩效目标说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为710万元，其中，基本支出710万元，项目支出 0 万元。2021年整体支出绩效目标是710万元 。详见文尾附表中部门预算公开表格的第31张表《项目支出绩效目标表》，第32张表《整体支出绩效目标表》
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
2021 年部门预算表
预算01表部门预算收支总表
预算02表收入预算总表
预算03表非税收入计划表
预算04表支出预算汇总表
预算05表支出预算分类总表
预算06表支出预算分类总表(政府预算)
预算07表基本支出预算明细表—工资福利支出
预算08表基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)
预算09表基本支出预算明细表—商品和服务支出
预算10表基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)
预算11表基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助
预算12表基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)
预算13表项目支出预算总表
预算14表A项目支出明细表(A)
预算14表A1项目支出明细表(A)(政府预算)
预算14表B项目支出明细表（B)
预算14表B1项目支出预算明细表(B)(政府预算)
预算14表C项目支出明细表（C)
预算14表C1项目支出明细表（C)(政府预算)
预算15表公共财政拨款—经费拨款支出预算表
预算16表公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)
预算17表公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表
预算18表公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)
预算19表政府性基金拨款支出预算表
预算20表政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
预算21表纳入专户管理的非税收入支出预算表
预算22表纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)
预算23表上级补助收入-公共财政补助支出预算表
预算24表上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)
预算25表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表
预算26表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)
预算27表 上年结转支出预算表
预算28表 上年结转支出预算表(政府预算)
预算29表 单位人员情况表
预算30表 一般公共预算“三公”经费预算表
绩效31表 项目支出绩效目标表
绩效32表 整体支出绩效目标表
华容县2021年部门预算表华容县城市管理和综合执法局.xlsx
华容县市场建设管理中心2021年绩效目标公开表.xlsx
华容县市场建设管理中心2021年三公经费预算表.xls
2021年华容县市容环境卫生服务中心
部门预算
目 录
第一部分 2021 年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2021 年部门预算表
预算01表 部门预算收支总表
预算02表 收入预算总表
预算03表 非税收入计划表
预算04表 支出预算汇总表
预算05表 支出预算分类总表
预算06表 支出预算分类总表(政府预算)
预算07表 基本支出预算明细表—工资福利支出
预算08表 基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)
预算09表 基本支出预算明细表—商品和服务支出
预算10表 基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)
预算11表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助
预算12表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)
预算13表 项目支出预算总表
预算14表A 项目支出明细表(A)
预算14表A1 项目支出明细表(A)(政府预算)
预算14表B 项目支出明细表（B)
预算14表B1 项目支出预算明细表(B)(政府预算)
预算14表C 项目支出明细表（C)
预算14表C1 项目支出明细表（C)(政府预算)
预算15表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表
预算16表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)
预算17表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表
预算18表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)
预算19表 政府性基金拨款支出预算表
预算20表 政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
预算21表 纳入专户管理的非税收入支出预算表
预算22表 纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)
预算23表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表
预算24表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)
预算25表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表
预算26表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)
预算27表 上年结转支出预算表
预算28表 上年结转支出预算表(政府预算)
预算29表 单位人员情况表
预算30表 一般公共预算“三公”经费预算表
绩效31表 项目支出绩效目标表
绩效32表 整体支出绩效目标表
第一部分：
华容县华容县市容环境卫生服务中心2021年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
（1）负责城区主次干道清扫保洁，生活垃圾清理清运、处置、垃圾转运站、公厕管理工作。（2）负责城区主干道的日常洒水及道路清洗工作。（3）完成上级部门交办的其他工作。
2、机构设置
综合室、人力资源室、清扫保洁室、垃圾处理室、渣土处理室、设备保障室、考评教育室、服务收费室。
二、部门预算单位构成
华容县市容环境卫生服务中心只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
2021年华容县市容环境卫生服务中心没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件预算19表、预算20表、预算21表、预算22表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，项目经费。
（一）收入预算:2021年预算总收入918万元。其中：收入较去年增加18万元，主要是经费拨款增加18万元。
（二）支出预算：2021年年初预算数918万元，其中：工资福利支出810.85万元；一般商品和服务支出102.3万元；其他支出4.85万元，2021年支出较去年增加 18 万元，主要是基本支出增加18 万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入918万元，具体安排情况如下：
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）2021年预算数为918万元，占一般公共预算当年拨款支出的100%。
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为918万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中：业务工作专项支出0万元。
五、政府性基金预算支出
2021年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2021年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款918万元。比2020年预算减少18万元，下降1.9 %，主要是厉行节约
2、“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。
3、一般性支出情况
本部门2021年会议费预算5万元，拟召开8次会议，人数28人，内容为市容环境改造、环卫工人工资等；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人。2021年度本单位未计划安排培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
4、政府采购情况
2021年政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。
5、国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至2020年12月底，本部门共有车辆 0 辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
6、预算绩效目标说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为 918 万元，其中，基本支出 918 万元，项目支出 0 万元。2021年整体支出绩效目标是 1、按国家卫生城市标准，完成道路清扫、垃圾收集转运、洒水清冼等作业，创建国家文明卫生城市。2、完成“蓝天保卫战”污染防治攻坚任务。
七、名词解释
1、单位运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
2021 年部门预算表
预算01表 部门预算收支总表
预算02表 收入预算总表
预算03表 非税收入计划表
预算04表 支出预算汇总表
预算05表 支出预算分类总表
预算06表 支出预算分类总表(政府预算)
预算07表 基本支出预算明细表—工资福利支出
预算08表 基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)
预算09表 基本支出预算明细表—商品和服务支出
预算10表 基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)
预算11表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助
预算12表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)
预算13表 项目支出预算总表
预算14表A 项目支出明细表(A)
预算14表A1 项目支出明细表(A)(政府预算)
预算14表B 项目支出明细表（B)
预算14表B1 项目支出预算明细表(B)(政府预算)
预算14表C 项目支出明细表（C)
预算14表C1 项目支出明细表（C)(政府预算)
预算15表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表
预算16表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)
预算17表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表
预算18表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)
预算19表 政府性基金拨款支出预算表
预算20表 政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
预算21表 纳入专户管理的非税收入支出预算表
预算22表 纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)
预算23表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表
预算24表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)
预算25表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表
预算26表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)
预算27表 上年结转支出预算表
预算28表 上年结转支出预算表(政府预算)
预算29表 单位人员情况表
预算30表 一般公共预算“三公”经费预算表
绩效31表 项目支出绩效目标表
绩效32表 整体支出绩效目标表
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