2021年度华容县退役军人事务局(本级）部门决算
目 录
第一部分华容县退役军人事务局(本级）概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
华容县退役军人事务局(本级）概况
一、部门职责
（一）负责退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规的组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。
（二）负责军人转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作。
（三）贯彻落实全区军队转业干部、退役士兵、随军家属及随调家属安置办法及安置计划并组织实施。
（四）负责退役军人教育培训、优待抚恤等工作。
（五）负责自主择业军队转业干部服务管理、待遇保障等工作，承担军队转业干部安置工作小组办公室日常工作。
（六）组织指导拥军优属活动，承担审核、报批、褒扬革命烈士工作，负责优抚对象的抚恤，指导优抚事业单位的管理，承担双拥工作领导小组办公室的日常工作。
（七）承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
华容县退役军人事务局(本级）单位内设机构包括：办公室、规划财务股、拥军优抚股、移交安置股、思想政治与权益维护股5个股室。
（二）决算单位构成。
华容县退役军人事务局(本级）单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关本级决算。
第二部分 华容县退役军人事务局(本级）2021年度部门决算表（见附表）
第三部分 华容县退役军人事务局(本级）2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计均为7671.74万元，与2020年相比，收、支总计各减少1968万元，下降20.42%。主要原因是公用经费精简节约、优抚对象的清理与自然减员。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计7548.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7548.82万元，占100%；
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计7671.74万元，其中：基本支出628.77万元，占8.2%；项目支出7042.96万元，占91.8%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计均为7671.74万元，与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少1968万元，下降20.42%。主要原因是公用经费精简节约、优抚对象的清理与自然减员。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出7671.74万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，财政拨款支出减少1845万元，下降19.39%,主要原因是公用经费精简节约、优抚对象的清理与自然减员。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出7671.74万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出7364.68万元，占96%；卫生健康（类）支出209.4万元，占2.73%；其他（类）支出97.65万元，占1.27%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算为7673.9万元，支出决算为7,671.74万元，完成年初预算的99.97%。其中：
1、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为108.45万元，支出决算为108.45万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，主要是我单位严格按预算执行决算。
2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为6141.71万元，支出决算为6047.98万元，完成年初预算的98.47%。决算数少于预算数，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。
3、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。年初预算为77.58万元，支出决算为77.58万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，主要是我单位严格按预算执行决算。
4、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为32.96万元，支出决算为32.96万元，完成年初预算的100%。 决算数与预算数一致，主要是我单位严格按预算执行决算。
5、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为567.09万元，支出决算为530.91万元，完成年初预算的93.6%。 决算数比预算数少，主要是我单位严格按预算执行决算。
6、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算为221万元，支出决算为209.4万元，完成年初预算的95%。 决算数比预算数少，主要是我单位严格按预算执行决算。
7、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为97.65万元，支出决算为97.65万元，完成年初预算的100%。 决算数与预算数一致，主要是我单位严格按预算执行决算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出628.77万元，其中:
人员经费574.75万元，占基本支出的91.41%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费54.02万元，占基本支出的8.59%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.1万元，支出决算为1.03万元,完成预算的93.64%，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。
公务接待费支出预算为1.1万元，支出决算为1.03万元,完成预算的93.64%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比持平，要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，
公务接待费支出决算1.03万元，占100%。其中：
因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
公务接待费支出决算为1.03万元，其中：其他国内公务接待支出1.03万元,主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2021年共接待国内公务接待批次9个、接待人次125人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2021年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出54.02万元，比年初预算数减少0.98 万元，降低1.78%。主要原因是：厉行节约，从严控制机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况
2021年本部门开支会议费0.44万元，用于召开退役维稳工作会议，人数48人，内容为局机关及二级单位人员学习及工作部署会议、退役军人上访维稳会议；开支培训费0.32万元，用于开展乡镇退役军人服务站人员业务培训，人数68人，内容为培训期间住宿费和交通费；本年度未举办有关节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。
十二、关于政府采购支出说明
2021年度政府采购支出总额54.02万元，其中：政府采购工程支出54.02万元；授予中小企业合同金额54.02万元，占政府采购支出总额的100%， 其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%。
十三、关于国有资产占有情况说明
本单位年末无车辆。年末无单价50万元(含)以上通用设备，年末无单价100万元(含)以上通用设备。
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金7042.96万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。组织对2021 年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对“抚恤”“退役安置”“优抚对象医疗”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出6838.4万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0 万元。从评价情况来看，专项资金的使用政策依充分、政策目标设置较科学、目标是按预算如期完成，项目申报和确定严格执行了相关专项资金管理办法；项目安排没有“散、小、乱”、多头申报、重复安排资金的情况；不存在通过“化整为零”的方式逃避政府采购的问题；严格按专家评审结果确定项目；项目单位承诺的相关配套资金均按时到位；资金管理是严格，按计划使用资金，按时、按质、按量完成项目投资和建设任务，无挤占挪用或套取资金等现象；完成了预算编制时提出的绩效目标，项目的实施效果良好，项目资金的产出成果及产出效益情况评价结果为优。
组织对“华容县退役军人事务局(本级）”1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出7671.74万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，认真贯彻落实厉行节约、严控“三公”经费、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面取得了一定成效、及时发现存在的问题并提出了改进措施。主要包括：1、预算配置方面，在职人员控制率小于等于100%、“三公经费”变动率小于等于0%、重点支出安排率大于等于90%；2、预算执行方面，预算调整率小于等于10%、支付进度率100%、资金无结余、“三公经费”控制率小于等于100%；3、预算管理方面，预算管理制度健全，资金使用合规，预决算信息具有公开性和完整性；4、资产管理方面，资产管理制度健全，确保资产管理安全，固定资产利用率高；5、职责履行方面，部门重点工作按职责高效完成，重点工作质量达标；6、履职效益方面，所产生的经济良好的社会效益和生态效益，社会公众或服务对象满意度。整体支出绩效评价结果为优。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
抚恤项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为6472.7万元，执行数为6472.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是发放各类抚恤对象抚恤补助资金6042.4万元；二是维护伤残军人、因公牺牲军人和病故军人权益，共发放补助资金349.3万元；三是散葬烈士墓修缮81万元。发现的主要问题及原因：一是资金预算刚性不够，预算编制与实际支出项目有的存在差异；二是资金预算与退役军人事务工作发展需求增加存在矛盾。下一步改进措施：一是严格按预算安排支出，压缩非必要的机构运行经费；二是有效运用绩效评价结果，逐步增加预算资金，缓解资金不足与工作发展需求的矛盾。
退役安置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为156.29万元，执行数为156.29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是落实计划安置退役士官30名；二是为保持社会稳定和国家发展提供特殊的保障。发现的主要问题及原因：一是资金预算刚性不够，预算编制与实际支出项目有的存在差异；二是资金预算与退役军人事务工作发展需求增加存在矛盾。下一步改进措施：一是内控牵头部门负责制定、完善相关制度,健全绩效评估机制；二是严格执行学习制度，不断提高全体职工财政政策知晓度和覆盖率，不断提高业务技能水平，进一步提高资金使用绩效。
优抚对象医疗补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为209.4万元，执行数为209.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是优抚对象办理医疗保障资金209.4万元；二是确保全县重点优抚对象发生医疗事件时能得到及时补助，鼓舞了部队士气，加强了军队建设，为保持社会稳定和国家发展提供特殊的保障。发现的主要问题及原因：一是优抚对象住院核销补助因优抚对象医疗救助一站式给付，致补助数额降低；二是县财政对重点优抚医疗补助配套资金未足额拨付到位，造成医疗补助标准不高。下一步改进措施：一是适当降低医疗救助对象标准，提高优抚对象医疗补助范围，增加优抚对象受益面；二是促进结余资金合理使用，增加下拨乡镇优抚对象医疗补助金用于帮扶医疗难。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
本单位）评价项目绩效评价报告详见附件，同本部门的部门决算一同公开。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
2021年度华容县退役军人事务局(本级）部门决算公开表格
华容县退役军人事务局(本级）(MB18168020).XLS
扫一扫在手机打开当前页