2020年度

华容县退役军人事务局(本级）部门决算

 

 

 

目 录

第一部分华容县退役军人事务局(本级）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

第一部分华容县退役军人事务局(本级）概况

一、部门职责

（一）负责退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规的组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（二）负责军人转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作。

（三）贯彻落实全区军队转业干部、退役士兵、随军家属及随调家属安置办法及安置计划并组织实施。

（四）负责退役军人教育培训、优待抚恤等工作。

（五）负责自主择业军队转业干部服务管理、待遇保障等工作，承担军队转业干部安置工作小组办公室日常工作。

（六）组织指导拥军优属活动，承担审核、报批、褒扬革命烈士工作，负责优抚对象的抚恤，指导优抚事业单位的管理，承担双拥工作领导小组办公室的日常工作。

（七）承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。华容县退役军人事务局内设机构包括：办公室、规划财务股、拥军优抚股、移交安置股、思想政治与权益维护股5个股室。

（二）决算单位构成。退役军人事务局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：退役军人事务局本级以及华容县光荣院。

第二部分 华容县退役军人事务局(本级）2020年度部门决算表（见附表）

第三部分 华容县退役军人事务局(本级）2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计9,640.13万元，与2019年相比，收、支总计各增加6740.86万元，增长232.5%。主要原因是本单位为2019年中途成立新单位，2019年决算数据只有部分数据。

二、收入决算情况说明

本年收入合计9,386.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入9386.19万元，占100%；

三、支出决算情况说明

本年支出合计9,517.22万元，其中：基本支出604.03万元，占6.35%；项目支出8913.19万元，占93.65%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计9640.13万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加6740.86万元，增长232.5%。主要原因是本单位为2019年中途成立新单位，2019年决算数据只有部分数据。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出9517.22万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，财政拨款支出增加6872万元，增长259.78%,主要原因是本单位为2019年中途成立新单位，2019年决算数据只有部分数据。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出9517.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2.9万元，占0.03%；社会保障和就业（类）支出9243.77万元，占97.13%；卫生健康（类）支出270.5万元，占2.84%；其他（类）支出0.05万元，占0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为9,517.22万元，支出决算为9,517.22万元，完成年初预算的100%。其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为2.9万元，支出决算为2.9万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为640.4万元，支出决算为640.4万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为5698.06万元，支出决算为5698.06万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

4、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。年初预算为125.52万元，支出决算为125.52万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

5、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）。年初预算为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

6、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为49.81万元，支出决算为49.81万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

7、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为1872.56万元，支出决算为1872.56万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

8、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为527.94万元，支出决算为527.94万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

9、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为67.53万元，支出决算为67.53万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

10、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为253.95万元，支出决算为253.95万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

11、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为5.6万元，支出决算为5.6万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

12、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算为264.9万元，支出决算为264.9万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

13、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0.05万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出604.03万元，其中:人员经费512.34万元，占基本支出的84.82%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费91.68万元，占基本支出的15.18%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。                           七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.5万元，支出决算为1.03万元,完成预算的68.67%，其中：

无因公出国（境）费支出预算与决算；  

无公务用车购置费及运行维护费支出预算与决算； 与上年相比减少1万元，减少100%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所压减。

公务接待费支出预算为1.5万元，支出决算为1.03万元,完成预算的68.67%,决算数小于预算数的主要原因是是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。  与上年相比减少0.08万元，减少6.98%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，公务接待费支出决算1.03万元，占100%。其中：

公务接待费支出决算为1.03万元，其中：其他国内公务接待支出1.03万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。华容县退役军人事务局(本级）2020年共接待国内公务接待批次11个、接待人次106人次（不包括陪同人员）。

截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、关于机关运行经费支出说明

华容县退役军人事务局(本级）2020年机关运行经费支出91.69万元。比年初预算数减少3.31万元。减少3.48%，主要原因是：贯彻落实《八项规定》，勤俭节约、精打细算，有效的减低了行政运行成本。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0.44万元，用于召开4次会议，人数48人，内容为局机关及二级单位人员学习及工作部署会议、退役军人上访维稳会议；开支培训费0.32万元，用于开展培训，人数70人，内容为乡镇退役军人服务站人员业务培训。未举办相关节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本年度无政府采购。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占有情况说明

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况。

1、发放各类抚恤定期定量生活补助资金4950万元，发放伤残津贴65万元。

2、优抚对象办理城乡居民医疗保险和城镇职工医疗保险164万元，支付医疗铺底金150万元

3、发放义务兵家庭优待金485万元；

4、企业军转干部解困25万元

5、现已接受4名军队退役干部

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、发放各类抚恤定期定量生活补助资金

2、优抚对象办理城乡居民医疗保险和城镇职工医疗保险

3、发放义务兵家庭优待金

4、企业军转干部解困

5、落实计划安置军转干部

 

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

保障优抚对象的抚恤优待与国民经济发展相适应，使抚恤优待标准与人民生活水平同步提高。

抚恤优待政策得到落实,国家给予优抚对象的抚恤补助标准逐年提高，我县也结合实际，建立了优抚对象抚恤补助优待自然增长机制，优抚对象的抚恤补助金及时、足额发放到位。

优抚医疗保障体系不断完善，为重点优抚对象参加医疗保险，还建立了城乡医疗救助和优抚对象医疗补助体系，对患重病且生活困难的优抚对象实行救助，以缓解他们的生活压力，保证其生活质量，切实有效地维护了优抚对象的权益。

 

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。   

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2020年度华容县退役军人事务局(本级）部门决算公开表格2020年退役军人事务局决算公开表格.xls