2020年度华容县光荣院部门决算

 

 

 

目录

第一部分华容县光荣院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

第一部分华容县光荣院概况

一、部门职责

华容县光荣院，负责接受自愿入院的孤老：烈属、退伍红军老战士、革命伤残军人、复员军人等优抚对象。负责为失去生活能力的优抚人员提供生活服务（衣、食、住、行）。

华容县烈士陵园管理所，负责烈士纪念建筑物建设维护与环境美化，负责烈士骨灰保存、负责革命史料搜集编写，纪念先烈、教育后人

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。华容县光荣院内设机构包括：南山光荣院、东山光荣院、塔市驿光荣院、洪山头光荣院、烈士陵园管理所

（二）决算单位构成。

华容县光荣院单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：华容县光荣院、南山光荣院、东山光荣院、塔市驿光荣院、洪山头光荣院、烈士陵园管理所账户合并而成。

第二部分华容县光荣院2020年度部门决算表（见附表）

第三部分华容县光荣院2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计245.34万元，与2019年相比，本单位2020年部门决算为新报单位，新报因素是新增单位，没有与上年对比情况。

二、收入决算情况说明

本年收入合计245.34万元，其中：一般公共预算财政拨款收入219.54万元，占89.48%；其他收入25.8万元，占10.52%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计245.34万元，其中：基本支出0万元，项目支出245.34万元，占100%；本单位2020年部门决算为新报单位，新报因素是新增单位，没有与上年对比情况。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计219.54万元，与2019年相比，本单位2020年部门决算为新报单位，新报因素是新增单位，没有与上年对比情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出219.54万元，占本年支出合计的89.48%。与2019年度相比，本单位2020年部门决算为新报单位，新报因素是新增单位，没有与上年对比情况。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出219.54万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出219.54万元，占100%；

 

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为220万元，支出决算为219.54万元，完成年初预算的99.79%。其中：

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为220万元，支出决算为219.54万元，完成年初预算的99.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制经费开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

无一般公共预算财政拨款基本支出。  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明：

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

无因公出国（境）费支出预算与决算；本单位2020年部门决算为新报单位，新报因素是新增单位，没有与上年对比情况。

无公务用车购置费及运行维护费支出预算与决算；本单位2020年部门决算为新报单位，新报因素是新增单位，没有与上年对比情况。

无公务接待费支出预算与决算。本单位2020年部门决算为新报单位，新报因素是新增单位，没有与上年对比情况。   

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、关于机关运行经费支出说明

华容县光荣院单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元，未召开相关会议，人数0人；开支培训费0万元，未召开相关培训，人数0人；未举办相关节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本年度无政府采购。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占有情况说明

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

 

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

围绕预算配置、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等开展了绩效目标自评，绩效评价结果显示，2020年度绩效目标完成情况较好。

 

第四部分名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

第五部分附件

2020年度华容县光荣院部门决算公开表格光荣院决算公开表格.xls