2022年度

　　华容县机关事务管理中心部门决算

　　目 录

　　第一部分华容县机关事务管理中心概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、政府性基金预算收入支出决算情况

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　十、机关运行经费支出说明

　　十一、一般性支出情况

　　十二、政府采购支出说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、2022年度预算绩效情况的说明

　　第四部分名词解释

　　第五部分附件

　　第一部分

　　华容县机关事务管理中心概况

　　一、部门职责

　　负责全县接待工作以及四大家重要接待活动；负责全县公务用车的购置、更新、维修、调配、使用、处置等工作并协助做好公务用车监督检查工作；负责县四大家机关后勤和物业服务工作；负责全县公共机构节约能源资源管理工作；负责全县行政事业单位国有资产及其经营性资产管理及办公用房集中统一管理等工作。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　(一)内设机构设置。

　　华容县机关事务管理中心单位内设机构包括：办公室、接待股、公车保障股、办公用房服务股、公共机构节能股、财务室。

　　（二）决算单位构成。

　　华容县机关事务管理中心单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关本级决算（根据财政预算管理制度，所属二级机构为一级预算单位，部门决算报表分别单独公开,不包含下属单位或机构。

　　第二部分 华容县机关事务管理中心2022年度部门决算表（见附表）

　　第三部分 华容县机关事务管理中心2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计均为1490.55万元，与2021年相比，收、支总计各增加359.48万元，增长31.78%。主要原因是业务工作任务增加，项目支出增加，2022年度收、支总计增加。

　　二、收入决算情况说明

　　2022年度收入合计1490.55万元，其中：财政拨款收入1490.55万元，占100%；

　　三、支出决算情况说明

　　2022年度支出合计1490.55万元，其中：基本支出205.33万元，占13.78%；项目支出1285.22万元，占86.22%；

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收、支总计均为1490.55万元，与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加359.48万元，增长31.78%。主要原因是业务工作任务增加，项目支出增加，2022年度财政拨款收、支总计增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2022年度财政拨款支出1490.55万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，财政拨款支出增加909万元，增长156.45%,主要原因是业务工作任务增加，项目支出增加，2022年度财政拨款支出增加。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2022年度财政拨款支出1490.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1301.72万元，占87.33%；公共安全（类）支出169.13万元，占11.35%；文化旅游体育与传媒（类）支出19.7万元，占1.32%；

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2022年度财政拨款支出年初预算为261万元，支出决算为1490.55万元，完成年初预算的571.09%。其中：

　　一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为261万元，支出决算为1285.22万元，完成年初预算的492.42%。决算数大于预算数的主要原因是业务任务增加，项目支出增加，财政追拨一般行政管理事务经费。

　　一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.5万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是业务任务增加，项目支出增加，财政追拨其他一般公共服务支出经费。

　　公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为169.13万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是业务任务增加，项目支出增加，财政追拨其他公安支出经费。

　　文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.7万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是业务任务增加，项目支出增加，财政追拨其他文化和旅游支出经费。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款基本支出205.34万元，其中:

　　人员经费205.33万元，占基本支出的100%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

　　公用经费0万元，占基本支出的0%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

　　七、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2022年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　2022年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为255.9万元，支出决算为247.21万元,完成预算的96.6%，其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少0万元，减少0%。

　　公务接待费支出预算为55.9万元，支出决算为48.46万元,完成预算的86.69%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比增加48.46万元，由于上年数为0，无法计算百分比,增长的主要原因是：接待任务增加，财政追拨专项经费。全年实际支出比预算有所节约。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少0万元，减少0%。

　　公务用车运行维护费支出预算为200万元，支出决算为198.74万元,完成预算的99.37%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比增加198.74万元，由于上年数为0，无法计算百分比,增长的主要原因是：业务工作任务增加，公务用车运行维护费支出增加,财政追拨专项经费。全年实际支出比预算有所节约。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算48.46万元，占19.6%。公务用车购置费及运行维护费支出决算198.74万元，占80.39%；其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2、公务接待费支出决算为48.46万元，其中：其他国内公务接待支出48.46万元,全年共接待来访团组269个、来宾3561人次（不包括陪同人员）。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

　　3、公务用车购置及运行维护费支出决算为198.74万元，其中： 公务用车购置支出0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行费支出198.74万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为42辆。

　　十、机关运行经费支出说明

　　本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。

　　十一、一般性支出情况

　　2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费1.34万元，用于开展知识技能培训，人数60人，内容为业务知识技能等； 2022年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

　　十二、政府采购支出说明

　　2022年度政府采购支出总额426.39万元，其中：政府采购货物支出162万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出264.39万元；授予中小企业合同金额426.39万元，占政府采购支出总额的100%，

　　其中：授予小微企业合同金额426.39万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的37.99%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的62.01%。

　　十三、国有资产占有情况说明

　　截至2022年12月31日，华容县机关事务管理中心共有车辆42辆。其中：其他用车42辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单位价值50万元（含）以上设备0台（套），单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

　　十四、2022年度预算绩效情况的说明

　　（一）部门整体支出绩效情况

　　为贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》的精神，落实《关于开展2022年度财政预算支出绩效自评工作的通知》的要求，我部门积极组织开展2022年度整体支出绩效自评工作，强化财政支出绩效理念和责任意识，以切实提高财政资金使用效益。

　　部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1490.55万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元, 合计1490.55万元，其中：基本支出205.33万元，占13.78%；项目支出1285.22万元，占86.22%。通过成立评价小组，依据相关政策规定、部门职能职责、年度工作计划、专项资金绩效目标及专项资金管理办法，对2022年度预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行等指标完成情况、效益情况进行自评。

　　从评价情况来看，单位根据年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，严控三公经费，厉行节约压减一般性支出，部门整体支出管理得到了提升。通过整体绩效评价结果显示，2022年度整体绩效目标完成情况较好。

　　部门整体支出绩效评价报告详见附件，同本部门的部门决算一同公开。

　　（二）存在的问题及原因分析

　　一是进一步加强厉行节约机制，提高单位三保支出的保障能力。

　　二是预算编制与实际支出项目有的存在差异，有待进一步优化预算，提高预算编制的准确性。

　　第四部分 名词解释

　　财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　公共安全支出（类）：是指用于内卫、消防等武装警察部队的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

　　工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

　　对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

　　生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

　　机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分 附件

　　2022年度华容县机关事务管理中心部门决算公开表格华容县机关事务管理中心.XLS

　　2022年度华容县机关事务管理中心绩效评价自评报告机关事务管理中心.docx