机关事务管理中心2023年度部门预算
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）一般性支出情况
（六）国有资产占用使用情况
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算公开表格
一、2023年部门收支总体情况表
二、2023年部门收入总体情况表
三、2023年部门支出总体情况表
四、2023年财政拨款收支总体情况表
五、2023年一般公共预算支出情况表
六、2023年一般公共预算基本支出情况表
七、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2023年政府性基金预算支出情况表
九、2023年整体支出绩效目标表
十、2023年项目支出绩效目标表
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
(1)负责县委、县人大、县政府、县政协（以下简称“四大家”）机关办公大楼管理、维护和机关大院物业服务工作；确定全县机关事业单位后勤服务项目和标准，指导全县机关事业单位后勤服务工作。
（2）负责全县行政事业单位办公用房的房屋所有权、土地使用权统一登记；负责全县行政事业单位办公用房的规划、调剂、使用监管等；根据授权负责全县行政事业单位办公用房维修项目的审核（含资金审核）。
（3）统筹易地任职县级领导周转住房的筹集、调配、管理、维护等工作。
（4）负责全县公共机构节约能源资源管理工作，会同有关部门拟订全县公共机构节能规划和相关管理制度并组织实施，组织开展能耗统计、监测和评价考核、节能技术改造及专项资金管理工作。
（5）负责按规定做好“四大家”重要接待工作，配合县委、县政府及有关部门做好重要会议、重大活动的接待工作；完成领导交办的其他接待工作。
（6）负责全县纳入平台统一管理公务用车的维修、调配、使用等工作。
（7）负责本行业、领域安全生产和应急工作。
（8）完成县委、县政府交办的其他工作任务。
（二）机构设置
中心内设9个股室，即办公室、政工人事室接待室、公务用车管理室、办公用房管理室、公共机构节能管理室、财务室、后勤管理室,周转住房管理室。
二、部门预算单位构成
部门本级预算
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算301.12万元，其中，一般公共预算拨款301.12万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。收入较去年增加40.12万元，主要是因为单位职能增加、人员和工资变动等。
（二）支出预算
2023年本单位支出预算301.12万元，其中，一般公共服务支出301.12万元，支出较去年增加40.12万元，其中基本支出增加27.32万元，项目支出增加12.5万元。其中基本支出较上年增加主要是因为单位职能增加、人员和工资变动等。项目支出增加主要是因为单位项目增加等。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出预算301.12万元，其中，一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）2023年预算数为288.62万元，占95.85%；一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）2023年预算数为12.5万元，占4.15%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为301.12万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为12.5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：业务工作经费支出8万元，主要用于项目基础建设等方面；运行维护经费4.5万元，主要用于项目运行等方面。
五、政府性基金预算支出
2023年政府性基金预算拨款支出预算0万元（注明：2023年度本单位无政府性基金安排的支出，故2023年政府性基金预算表为空。）
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款41.43万元，比上一年增加6.43万元，增加18.37%。主要原因是职能增加、人员增加。
（二）“三公”经费预算
本单位2023年“三公”经费预算数0万元，其中，公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），比上一年增加（减少）0万元，增加（减少）0%，（因县机关事务服务中心主要职责负责全县公务接待工作和县公务用车（保留车辆）规定使用范围提供车辆服务，所以公务用车运行维护费和接待费作专项支出，未纳入“三公”经费管理）。
（三）一般性支出情况
本单位2023年会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人；培训费预算10万元，拟开展X10次培训，人数3200人，内容为公务接待培训、公共节能培训、垃圾分类培训..……；计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动0万元。（注明：2023年度本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。”）
（四）政府采购情况
本单位2023年政府采购预算总额388.85万元，其中工程类0万元，货物类115.47万元，服务类273.38万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位共有车辆50辆，其中领导干部用车2辆，一般公务用车47辆，其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2023年拟报废处置公务用车5辆，拟新增配置车辆5辆，其中领导干部用车2辆，一般公务用车3辆，其他用车0辆，主要用于全县公务活动运行，资金来源为专项统筹。
2023年拟新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为301.12万元，其中，基本支出288.62万元，项目支出12.5万元，具体绩效目标详见附表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 单位预算公开表格
一、2023年部门收支总体情况表
二、2023年部门收入总体情况表
三、2023年部门支出总体情况表
四、2023年财政拨款收支总体情况表
五、2023年一般公共预算支出情况表
六、2023年一般公共预算基本支出情况表
七、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2023年政府性基金预算支出情况表
九、2023年整体支出绩效目标表
十、2023年项目支出绩效目标表
机关事务管理中心2023年预算公开表.xlsx
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