2021年度

华容县机关事务管理中心部门决算

目 录

第一部分华容县机关事务管理中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

华容县机关事务管理中心概况

一、部门职责

负责全县接待工作以及四大家重要接待活动；负责全县公务用车的购置、更新、维修、调配、使用、处置等工作并协助做好公务用车监督检查工作；负责县四大家机关后勤和物业服务工作；负责全县公共机构节约能源资源管理工作；负责全县行政事业单位国有资产及其经营性资产管理及办公用房集中统一管理等工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

华容县机关事务管理中心单位内设机构包括：办公室、接待股、公车保障股、办公用房服务股、公共机构节能股、财务室。

（二）决算单位构成。

华容县机关事务管理中心单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关本级决算（根据财政预算管理制度，所属二级机构为一级预算单位，部门决算报表分别单独公开）,不包含下属单位或机构。

第二部分 华容县机关事务管理中心2021年度部门决算表（见附表）

第三部分 华容县机关事务管理中心2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为1131.07万元，与2020年相比，收、支总计各增加155.92万元，增长15.99%。主要原因是业务工作任务增加，项目支出增加，财政拨款增加，造成总收支相应增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1131.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入581.23万元，占51.39%；政府性基金预算财政拨款收入549.84万元，占48.61%；

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1131.07万元，其中：基本支出0万元，项目支出1131.07万元，占100%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为1131.07万元，与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加155.92万元，增长15.99%。主要原因是业务工作任务增加，项目支出增加，财政拨款增加，造成总收支相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出581.23万元，占本年支出合计的51.39%。与2020年度相比，财政拨款支出减少394万元，下降40.4%,主要原因是业务工作任务变化，政府性基金预算财政拨款增加，相应财政拨款支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出581.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出580.23万元，占99.83%；其他（类）支出1万元，占0.17%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算为308万元，支出决算为581.23万元，完成年初预算的188.71%。其中：

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为308万元，支出决算为580.23万元，完成年初预算的188.39%。决算数大于预算数的主要原因是业务任务增加，项目支出增加，财政追拨一般行政管理事务经费。  

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是业务任务增加，项目支出增加，财政追拨其他支出经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出0万元，其中:

人员经费0万元，占基本支出的0%，

公用经费0万元，占基本支出的0%，

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少0万元，减少0%。   

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少0万元，减少0%。与上年相比减少54万元，下降100%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少0万元，减少0%。   与上年相比减少136万元，下降100%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少0万元，减少0%。与上年相比减少55万元，下降100%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，

公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，

公务接待费支出决算0万元。其中：

因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出决算0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年政府性基金预算财政拨款收入549.84万元,年初结转和结余0元万元,本年支出549.84万元,其中：基本支出0元万元,项目支出549.84万元,年末结转和结余0元万元,具体情况如下： 

城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）其他国有土地收益基金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为549.84万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是业务任务增加，项目支出增加，财政追拨其他国有土地收益基金支出经费。 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

华容县机关事务管理中心单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。

十一、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元，2021年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。 

十三、关于国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，华容县机关事务管理中心共有车辆42辆。其中：其他用车42辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；年末无单价50万元(含)以上通用设备，年末无单价100万元(含)以上通用设备。

十四、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金581.23万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金549.84万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2021年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

组织对项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出581.23万元，政府性基金预算支出549.84万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目资金主要用于全县接待工作以及四大家重要接待活动支出；全县公务用车的购置、更新、维修、调配、使用、处置等工作等业务支出。主要目标：为四大家机关正常运转提供服务保障。通过项目绩效评价结果显示，2021年度项目绩效目标完成情况较好。

组织对单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出581.23万元，政府性基金预算支出549.84万元。从评价情况来看，单位根据年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，严控三公经费，厉行节约压减一般性支出，部门整体支出管理得到了提升。通过整体绩效评价结果显示2021年度整体绩效目标完成情况较好。

（2）部门评价项目绩效评价结果。

部门（单位）评价项目绩效评价详见本单位整体支出绩效评价报告。

 

 

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2021年度华容县机关事务管理中心部门决算公开表格(上交)机关事务管理中心2021年部门决算公开表.xls机关事务中心.docx