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2022年华容县机关事务服务中心部门预算

来源：华容县政府 2021-11-16 20:23

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2022年华容县机关事务管理中心部门预算

第一部分 2022 年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2022 年部门预算表

预算01表部门预算收支总表

预算02表收入预算总表

预算03表非税收入计划表

预算04表支出预算汇总表

预算05表支出预算分类总表

预算06表支出预算分类总表(政府预算)

预算07表基本支出预算明细表—工资福利支出

预算08表基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)

预算09表基本支出预算明细表—商品和服务支出

预算10表基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)

预算11表基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

预算12表基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)

预算13表项目支出预算总表

预算14表项目支出明细表(A)

预算15表项目支出明细表(A)(政府预算)

预算16表项目支出明细表（B)

预算17表项目支出预算明细表(B)(政府预算)

预算18表项目支出明细表（C)

预算19表项目支出明细表（C)(政府预算)

预算20表公共财政拨款—经费拨款支出预算表

预算21表公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)

预算22表公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

预算23表公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算24表政府性基金拨款支出预算表

预算25表政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

预算26表纳入专户管理的非税收入支出预算表

预算27表纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算28表上级补助收入-公共财政补助支出预算表

预算29表上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)

预算30表上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

预算31表上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)

预算32表上年结转支出预算表

预算33表上年结转支出预算表(政府预算)

预算34表单位人员情况表

预算35表一般公共预算“三公”经费预算表

绩效36表项目支出绩效目标表

绩效37表整体支出绩效目标表

第一部分：

华容县机关事务管理中心2022年部门预算

说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

(1)负责县委、县人大、县政府、县政协（以下简称“四大家”）机关办公大楼管理、维护和机关大院物业服务工作；确定全县机关事业单位后勤服务项目和标准，指导全县机关事业单位后勤服务工作。

（2）负责全县行政事业单位办公用房的房屋所有权、土地使用权统一登记；负责全县行政事业单位办公用房的规划、调剂、使用监管等；根据授权负责全县行政事业单位办公用房维修项目的审核（含资金审核）。

（3）统筹易地任职县级领导周转住房的筹集、调配、管理、维护等工作。

（4）负责全县公共机构节约能源资源管理工作，会同有关部门拟订全县公共机构节能规划和相关管理制度并组织实施，组织开展能耗统计、监测和评价考核、节能技术改造及专项资金管理工作。

　　（5）负责按规定做好“四大家”重要接待工作，配合县委、县政府及有关部门做好重要会议、重大活动的接待工作；完成领导交办的其他接待工作。

　　（6）负责全县纳入平台统一管理公务用车的维修、调配、使用等工作。

　　（7）负责本行业、领域安全生产和应急工作。

　　（8）完成县委、县政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置

中心内设9个股室，即办公室、政工人事室接待室、公务用车管理室、办公用房管理室、公共机构节能管理室、财务室、后勤管理室,周转住房管理室。

部门预算单位构成

华容县机关事务服务中心没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算261万元，其中，一般公共预算拨款261万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。收入较去年减少 47 万元，主要是职能划出、人员减少。本单位2022年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，也没有上级补助收入和事业单位经营收入，所以公开的附件24-33表为空。

（二）支出预算

2022年本单位支出预算261万元，其中，201一般公共服务支出（类）20131党委办公厅（室）及相关机构事务（款）2013102一般行政管理事务（项）261万元。支出较去年增加40.12万元，其中基本支出减少 47 万元，项目支出增加0万元。其中基本支出较上年减少主要是职能划出、人员减少。2022年未安排项目支出。

三、一般公共预算拨款支出预算

2022年一般公共预算拨款支出预算261万元，其中，201一般公共服务支出（类）20131党委办公厅（室）及相关机构事务（款）2013102一般行政管理事务（项）261万元，占100%,具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为261万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。

四、政府性基金预算支出

2022年度本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件24-25（政府性基金预算）为空。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2022年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款35万元。比2021年预算减少10万元，下降22 %，主要是厉行节约、人员减少。

2、“三公”经费预算

2022年“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少0万元，主要是厉行节约，进一步压缩三公经费。

3、一般性支出情况

2022年度本单位未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

4、政府采购情况

2022年政府采购预算总额236.67万元，其中，政府采购货物预算18.92万元，政府采购服务预算217.75万元。

5、国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至2022年12月底，本部门共有车辆 50辆，均为一般公务用车。单位价值50 万元以上通用设备1台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

2022年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。

2022年拟新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

6、预算绩效目标说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1144万元，其中，基本支出261万元，项目支出0万元。2021年整体支出绩效目标是。详见文尾附表中部门预算公开表格的第36张表《项目支出绩效目标表》，第37张表《整体支出绩效目标表》

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

2022 年部门预算表