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2021年华容县医疗保障局部门预算

来源：华容县政府 2021-02-18 15:33

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2021年华容县医疗保障局单位部门预算

第一部分 2021 年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2021 年部门预算表

预算01表部门预算收支总表

预算02表收入预算总表

预算03表非税收入计划表

预算04表支出预算汇总表

预算05表支出预算分类总表

预算06表支出预算分类总表(政府预算)

预算07表基本支出预算明细表—工资福利支出

预算08表基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)

预算09表基本支出预算明细表—商品和服务支出

预算10表基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)

预算11表基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

预算12表基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)

预算13表项目支出预算总表

预算14表A 项目支出明细表(A)

预算14表A1 项目支出明细表(A)(政府预算)

预算14表B 项目支出明细表（B)

预算14表B1 项目支出预算明细表(B)(政府预算)

预算14表C 项目支出明细表（C)

预算14表C1 项目支出明细表（C)(政府预算)

预算15表公共财政拨款—经费拨款支出预算表

预算16表公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)

预算17表公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

预算18表公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算19表政府性基金拨款支出预算表

预算20表政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

预算21表纳入专户管理的非税收入支出预算表

预算22表纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算23表上级补助收入-公共财政补助支出预算表

预算24表上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)

预算25表上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

预算26表上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)

预算27表上年结转支出预算表

预算28表上年结转支出预算表(政府预算)

预算29表单位人员情况表

预算30表一般公共预算“三公”经费预算表

绩效31表项目支出绩效目标表

绩效32表整体支出绩效目标表

第一部分：

华容县医疗保障局2021年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

（一）贯彻执行国家、省、市社会医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度及相关社会职能的政策、规划、标准并组织实施。

（二）贯彻执行国家、省、市医疗保障基金监管有关政策、法律法规和管理办法，组织实施对县医疗保障基金监督管理，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）落实国家、省、市医疗保障各项待遇政策，完善动态调整机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制，组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。

（四）贯彻执行全省城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。

（五）根据上级部门药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，确定合理的医保支付医药服务价格和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

（六）执行国家和省、市药品、医用耗材的招标采购政策，配合做好本县药品、医用耗材的招标采购工作。

（七）组织实施定点医药机构协议和支付管理办法，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（八）负责全县医疗保障经办管理、绩效考核、公共服务体系和信息化建设，指导和监督全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障经办业务工作，组织制定和实施异地就医管理和费用结算办法，建立健全医疗保障关系转移接续制度。

（九）执行国家、省、市城乡医疗救助和医保扶贫政策，负责全县医疗救助和医保扶贫政策的制定、监督、实施工作。

（十）负责本单位安全生产和应急工作。

（十一）承办县委、县政府和上级医疗保障部门交办的其他事项。

（十二）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，组织推进本部门转变政府职能。完善全县统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，巩固完善城乡居民医疗救助制度。建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次保障体系。不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控。按照职责分工推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好地保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（十三）与县卫生健康局的有关职责分工。县卫生健康委、县医保局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

2、机构设置

（一）办公室。负责机关日常运转，承担文电、会务、公务接待、调研、机要、档案信息、保密、政务公开、绩效考核、意识形态建设、新闻宣传、党群、党风廉政建设、人事、工会、创建、达标、物资采购、资产管理、后勤保障、安全生产、应急管理及相关合作交流等工作；承担机关和所属单位预决算、机关财务、内部审计和统计报表工作，推进医疗保障信息化建设。

（二）规划和政策法规股。组织拟订全县医疗保障工作计划，组织实施地方性法规和标准，承担规范性文件的合法性审查工作，承担行政复议答复、行政诉讼应诉和信访等工作，并负责法律法规及医保政策的学习培训和宣传。

（三）待遇保障股。贯彻执行县医疗保障筹资和待遇政策, 统筹城乡医疗保障待遇标准，组织实施县医疗保险、生育保险、大病保险、大病医疗互助、特殊人群医疗保障政策和企事业单位补充医疗保险等政策。执行国家、省、市城乡医疗救助和医保扶贫政策，负责县医疗救助和医保扶贫政策的制定、监督、实施工作。统筹推进多层次医疗保障体系建设。建立健全医疗保障关系转移接续制度；组织拟订长期护理保险制度改革方案并组织实施。

（四）医药服务管理股（医药价格和招标采购股）。落实执行省医保目录和支付标准，建立动态的调整机制，根据医保基金运行情况，拟订定点医药机构医保协议和支付管理、异地就医管理办法和结算政策；建立健全定点医药服务考核评价机制和动态的准入退出机制；组织推进医保支付方式改革；组织开展药品、医用耗材、医疗技术的经济性评价。

落实执行药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策并组织实施，建立价格信息监测和信息发布制度。负责组织实施医药价格改革；承担政府定价药品、医用材料和有关制品、公立医疗机构医疗服务价格的管理；承担医疗机构价格等级评定工作；落实药品、医用耗材的招标采购、配送及结算管理办法并监督实施。推进招标采购平台建设；监督医疗机构网上药品、医用耗材集中采购交易活动。

（五）基金监管股。组织拟订全县医疗保障工作规划；落实医疗保障基金监督管理办法并组织实施。监督管理相关医疗保障基金，建立健全医疗保障基金安全防控机制，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度。指导和监督县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障经办业务工作。监督管理纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用，规范医保经办业务，依法查处医疗保障领域违法违规行为。华容县医疗保障局现有人员编制45名（其中：行政编制8名，事业全额编制37名），实有人员45人。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、华容县医疗保障局部门本级

2、华容县医疗保障事务中心

三、部门收支总体情况

2021年华容县医疗保障局、中心没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件预算19表、预算20表、预算21表、预算22表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，项目经费。

（一）收入预算:2021年预算总收入535万元。其中：收入较去年增加30万元，主要是经费拨款增加30万元，主要是公开招聘、调入五名工作人员

（二）支出预算：2021年年初预算数535万元，其中：工资福利支出441.94万元；一般商品和服务支出92.2万元；对个人和家庭的补助0.29万元；其他支出0.29万元；项目支出0万元。2021年支出较去年增加 30万元，主要是，基本支出增加30万元，主要是公开招聘、调入五名工作人员

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入535万元，具体安排情况如下：

卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）2021年预算数为535万元，占一般公共预算当年拨款支出的100%。

（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为535万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。基本支出预算见批复文件（华财发〔2021）4、5号）。

（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中：业务工作专项支出0万元。

五、政府性基金预算支出

2021年度本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2021年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款92.2万元。比2020年预算减少8.28万元。主要是厉行节约。

2、“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为3万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少0.3万元，主要是厉行节约，进一步压缩三公经费。

3、一般性支出情况

本部门2021年会议费预算3万元，拟召开4次会议，人数315人，内容为打击欺诈骗保专项整治工作推进会、城乡居民参保缴费动员会、《医疗保障基金使用监督管理条例》学习培训、待遇保障政策宣讲会；培训费预算3万元，拟开展5次培训，人数300人，内容为：药品带量采购政策培训系统培训会、门诊统筹政策培训培训会、医疗救助政策培训会、城乡居民参保缴费培训、《医疗保障基金使用监督管理条例》培训会，2021年度本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

4、政府采购情况

2021年政府采购预算总额20万元，其中，政府采购货物预算20万元，政府采购服务预算0万元。

5、国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至2020年12月底，本部门共有车辆 0 辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

6、预算绩效目标说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为 535 万元，其中，基本支出 535 万元，项目支出 0 万元。2021年整体支出绩效目标是。

1、实施全县城乡居民、城镇职工参保缴费。

2、落实医疗救助人员资金到位。

3、实施贫困人口一站式结算。

4、门诊统筹政策落实到位

5、打击欺诈骗保专项行动

6、全县医疗机构基金核查行动详见文尾附表中部门预算公开表格的第31张表《项目支出绩效目标表》，第32张表《整体支出绩效目标表》