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2020年华容县医疗保障局部门预算

来源：华容县政府 2020-02-07 16:11

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2020年华容县医疗保障局部门预算

第一部分 2020 年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分 2020 年部门预算表

预算01表部门预算收支总表

预算02表收入预算总表

预算03表非税收入计划表

预算04表支出预算汇总表

预算05表支出预算分类总表

预算06表支出预算分类总表(政府预算)

预算07表基本支出预算明细表—工资福利支出

预算08表基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)

预算09表基本支出预算明细表—商品和服务支出

预算10表基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)

预算11表基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

预算12表基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)

预算13表项目支出预算总表

预算14表A 项目支出明细表(A)

预算14表A1 项目支出明细表(A)(政府预算)

预算14表B 项目支出明细表（B)

预算14表B1 项目支出预算明细表(B)(政府预算)

预算14表C 项目支出明细表（C)

预算14表C1 项目支出明细表（C)(政府预算)

预算15表公共财政拨款—经费拨款支出预算表

预算16表公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)

预算17表公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

预算18表公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算19表政府性基金拨款支出预算表

预算20表政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

预算21表纳入专户管理的非税收入支出预算表

预算22表纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算23表上级补助收入-公共财政补助支出预算表

预算24表上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)

预算25表上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

预算26表上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)

预算27表上年结转支出预算表

预算28表上年结转支出预算表(政府预算)

预算29表单位人员情况表

预算30表一般公共预算“三公”经费预算表

绩效31表项目支出绩效目标表

绩效32表整体支出绩效目标表

第一部分：

华容县医疗保障局2020年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

一、彻执行城镇职工和城乡居民医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障政策、制度和标准。

二、拟定完善全县医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，组织建设智能监控平台，推进医疗保障基金支付方式改革，并组织实施。

三、落实全市统一制定的城镇职工、城乡居民参保筹资和保障待遇政策，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟定长期护理保险制度改革方案并组织实施。负责全县机关、企事业单位离休人员医疗费统筹管理工作。

四、根据全省制定的城乡统一的药品、医用耗材、医保服务项目、医疗服务设施等医保目录，执行统一支付标准。

五、贯彻药品、医用耗材价格和医疗服务项目价格、医疗服务设施收费等政策；依法管理药品、医用耗材、医疗服务价格政策执行情况；建立完善药品、医用耗材和医疗服务价格监测信息发布制度。

六、贯彻执行药品医用耗材的招标采购政策，组织全县药品、医用耗材采购并监督实施，负责县级药品、医用耗材招标采购平台建设。

七、制定全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理定点医药机构的医疗服务行为、医疗费用和医药价格，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

2、机构设置

华容县医疗保障局机关内设办公室党务办、医药服务管理股、待遇保障股、基金监管股、规划和政策法规股

二、部门预算单位构成

华容县医疗保障局机关、华容县医疗保障事务中心

三、部门收支总体情况

2020年医疗保障局没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件预算19表、预算20表、预算21表、预算22表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，项目经费。

（一）收入预算:2020年预算总收入478万元。其中：收入较去年476增加2万元，主要是经费拨款增加2万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数478万元，其中：工资福利支出376.3万元；一般商品和服务支出100.48万元；对个人和家庭的补助0.29万元；其他支出0.93万元；项目支出0万元。2020年支出较去年增加 0万元，主要是基本支出增加0万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入478万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为478万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。基本支出预算见批复文件（华财发〔2020）8、9号）。

（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中：业务工作专项支出0万元。

五、政府性基金预算支出

2020年度本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款478万元。与2019年预算保持平衡，下降0 %，主要是工作业务量增加。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为12万元，其中，公务接待费7万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算与2019年预算保持平衡，下降0 %，主要是工作业务量增加。

3、一般性支出情况

本部门2020年会议费预算5万元，拟召开10次会议，人数920人，内容为打击欺诈骗保工作会议、医保全覆盖工作推进会、参保缴费巡察动员会、参保缴费巡察推进会、参保缴费巡察攻坚会、医疗救助申报、门诊统筹工作推进会议、药品招标采购法律宣传会议、医疗经办机构各种兑付政策及宣传知识会议、精准扶贫一站式结算会议；培训费预算5.98万元，拟开展4次培训，人数1200人，内容为：医疗机构经办机构各种兑付政策及宣传知识、药品招标采购法律法规及政策文件、城乡居民基本医疗保险精准扶贫一站式结算程序、医疗监管培训。

4、政府采购情况

2020年政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。

5、国有资产占用使用情况及新增资产配置情况

截至2019年末，本部门共有车辆 0 辆，均为一般公务用车。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。无新增资产配置。

6、预算绩效目标说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为478万元，其中，基本支出 478万元，项目支出 0 万元。2020年整体支出绩效目标是 478万元.

1、实施全县62万人参加职工、居民医保

2、为全县2.3万建档立卡贫困户办理一站式结算

3、为全年新增0.6万人次特殊病门诊办理支付特门费用

4、为全县10.3万住院人员办理报账

5、为全县9万余人门诊刷卡对象办理结算

6、指导全县参保对象意外伤害办理报账手续

7、为全县大病人人群办理报账手续

8、为全县五保户、低保户办理报账手续