华容高新技术产业开发区管理委员会

2023年度部门预算

目 录

第一部分  2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）一般性支出情况

（六）国有资产占用使用情况

七、名词解释

第二部分  2023年部门预算公开表格

一、2023年部门收支总体情况表

二、2023年部门收入总体情况表

三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2023年政府性基金预算支出情况表

九、2023年整体支出绩效目标表

十、2023年项目支出绩效目标表

第一部分  2023年部门预算说明

    一、部门基本概况

（一）职能职责

华容高新技术产业开发区管理委员会总体规划面积977.52公顷，已开发面积410公顷，2006年3月开园建设， 2012年经省政府批准设立为省级工业集中区，2013年被评为省新型工业化产业示范基地，2014年荣获省和谐劳动关系模范园区。十多年来，华容高新区坚持“产业立区、创新兴区、科技强区”发展方向，不断创新发展思路，破解发展难题，形成了纺织服装、医药卫材、通用设备制造三大主导产业，已成为我县对外开放的重要窗口，招商引资的主要载体。

（二）机构设置

华容高新技术产业开发区管理委员会是财政全额拨款的事业单位分一园四区（三封小区、杨家桥高新创业产业园区、石伏纺织小区、洪山头电子小区），实行包干型管理体制，本着“事权与财权相统一，压力与活力相结合”的原则，保持“五权”（预算管理权、资金所有权、资金使用权、资金审批权、债权债务关系）不变和“五统”（统一账户、统一核算、工资统发、采购统办、票据统管）管理原则

部门预算单位构成

华容高新技术产业开发区管理委员会部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算2000万元，其中，一般公共预算拨款2000万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。收入较去年增加（减少）0万元，主要是因为没有增加征拆工作，建设项目等支出。

（二）支出预算

2023年本单位支出预算2000万元，其中，一般公共服务支出2000万元，预算数是2000万元支出较去年增加0万元，其中基本支出减少57万元，项目支出增加57万元，其中基本支出较上年减少主要是因为人员有所减少，减少了工资福利支出，项目支出增加主要是因为增加了项目建设和征拆费用。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年一般公共预算拨款支出预算2000万元，其中，一般公共服务支出20103政府办公厅（室）及相关机构事务（款）2010301行政运行（项）2000万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为333万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为1667万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：业务工作经费支出1367万元，主要用于建设项目，征地拆迁方面支出方面；运行维护经费300万元，主要用于污水处理的运行和维护相关方面运行和维护。

五、政府性基金预算支出

2023年政府性基金预算拨款支出预算0万元，其中2023年度本单位无政府性基金安排的支出，故2023年政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款60.21万元，比上一年减少1.79万元，降低2.89 %，主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费预算

本单位2023年“三公”经费预算数13.9万元，其中，公务接待费9.3万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费4.6万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费4.6万元），比上一年减少0.6万元，减少4.3%，主要原因是厉行节约，进一步压缩三公经费。

（三）一般性支出情况

本单位2023年会议费预算1万元，拟召开5次会议，人数130人，内容为安全生产培训会，洪山园区讨论会，全省统计年会；培训费预算2万元，拟开展3次培训，人数140人，内容为安全生产培训、税务知识培训、爱国教育授课培训等。计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动0万元，内容为2023年度本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

本单位2023年政府采购预算总额542万元，其中工程类500万元，货物类32万元，服务类10万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本单位共有车辆1辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2023年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆，主要用于领导招商引资公务用车，资金来源为财政预算。

2023年拟新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为2000万元，其中，基本支出333万元，项目支出1667万元，具体绩效目标详见附表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  单位预算公开表格

一、2023年部门收支总体情况表

二、2023年部门收入总体情况表

三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2023年政府性基金预算支出情况表

九、2023年整体支出绩效目标表

十、2023年项目支出绩效目标表