华容县工业集中区管理委员会

2022年度单位预算

 

目 录

 

第一部分 2022年单位预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

三、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

四、政府性基金预算支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

六、名词解释

第二部分 单位预算公开表格

预算01表 部门预算收支总表

预算02表 收入预算总表

预算03表 非税收入计划表

预算04表 支出预算汇总表

预算05表 支出预算分类总表

预算06表 支出预算分类总表(政府预算)

预算07表 基本支出预算明细表—工资福利支出

预算08表 基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)

预算09表 基本支出预算明细表—商品和服务支出

预算10表 基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)

预算11表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

预算12表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)

预算13表 项目支出预算总表

预算14表 项目支出明细表(A)

预算15表 项目支出明细表(A)(政府预算)

预算16表 项目支出明细表（B)

预算17表 项目支出预算明细表(B)(政府预算)

预算18表  项目支出明细表（C)

预算19表 项目支出明细表（C)(政府预算)

预算20表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表

预算21表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)

预算22表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

预算23表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算24表 政府性基金拨款支出预算表

预算25表 政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

预算26表 纳入专户管理的非税收入支出预算表

预算27表 纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算28表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表

预算29表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)

预算30表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

预算31表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)

预算32表 上年结转支出预算表

预算33表 上年结转支出预算表(政府预算)

预算34表 单位人员情况表

预算35表 一般公共预算“三公”经费预算表

绩效36表 项目支出绩效目标表

绩效37表 整体支出绩效目标表

 

第一部分 
 2022年单位预算说明

 

    一、单位基本概况

（一）职能职责

华容工业集中区管理委员会总体规划面积977.52公顷，已开发面积410公顷，2006年3月开园建设， 2012年经省政府批准设立为省级工业集中区，2013年被评为省新型工业化产业示范基地，2014年荣获省和谐劳动关系模范园区。十多年来，华容工业集中区坚持“产业立区、创新兴区、科技强区”发展方向，不断创新发展思路，破解发展难题，形成了纺织服装、医药卫材、通用设备制造三大主导产业，已成为我县对外开放的重要窗口，招商引资的主要载体。

（二）机构设置

华容工业集中区管理委员会是财政全额拨款的事业单位分一园四区（三封小区、杨家桥高新创业产业园区、石伏纺织小区、洪山头电子小区），实行包干型管理体制，本着“事权与财权相统一，压力与活力相结合”的原则，保持“五权”（预算管理权、资金所有权、资金使用权、资金审批权、债权债务关系）不变和“五统”（统一账户、统一核算、工资统发、采购统办、票据统管）管理原则。

部门预算单位构成

华容县工业集中区管理委员会部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

 二、单位收支总体情况

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算2000万元，其中，一般公共预算拨款2000万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。收入较去年增加500万元，主要是因为增加了征拆建设项目经费收入。本单位2022年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，也没有上级补助收入和事业单位经营收入，所以公开的附件24-33表为空。

（二）支出预算

2022年本单位支出预算2000万元，其中， 201一般公共服务支出（类）20103政府办公厅（室）及相关机构事务（款）2010301行政运行（项）预算数为2000万元。支出较去年增加500万元，其中基本支出增加500万元。其中基本支出较上年增加主要是因为调增加了征拆建设项目经费支出，2022年度本单位无项目预算。

三、一般公共预算拨款支出预算

2022年一般公共预算拨款支出预算2000万元，其中，一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算数为2000万元，占一般公共预算当年拨款支出的100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为390万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为1610万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：业务工作专项支出1610万元，主要用于污水处理工作、征拆工作，建设项目等支出。

四、政府性基金预算支出

2022年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件24-25（政府性基金预算）为空。

 五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款62万元。比2021年预算增加60.68万元，增加4596%，主要是2021年只统计了公务交通补贴，2022年涵盖了工会经费、办公费等。

（二）“三公”经费预算

2022年“三公”经费预算数为14.5万元，其中，公务接待费9.8万元，公务用车购置及运行费4.7万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4.7万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少0.1万元，主要是厉行节约，进一步压缩三公经费。

（三）一般性支出情况

本部门2022年会议费预算1万元，拟召开4次会议，人数130人，内容为洪山园区讨论会，全省统计年会，安全生产检查会等会议。培训费预算2万元，拟开展3次安全生产，税务，爱国教育授课培训，人数125人，内容为税务知识培训、爱国教育授课培训等。2022年度本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

2022年政府采购预算总额43万元，其中，政府采购货物预算33万元，政府采购服务预算10万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至2021年12月底，本部门共有车辆 1辆，均为一般公务用车。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

2022年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。

（六）预算绩效目标说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为 2000 万元，其中，基本支出390万元，项目支出1610万元。详见文尾附表中部门预算公开表格的绩效36表《项目支出绩效目标表》，绩效37表《整体支出绩效目标表》。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

 

第二部分  单位预算公开表格

预算01表 部门预算收支总表

预算02表 收入预算总表

预算03表 非税收入计划表

预算04表 支出预算汇总表

预算05表 支出预算分类总表

预算06表 支出预算分类总表(政府预算)

预算07表 基本支出预算明细表—工资福利支出

预算08表 基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)

预算09表 基本支出预算明细表—商品和服务支出

预算10表 基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)

预算11表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

预算12表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)

预算13表 项目支出预算总表

预算14表 项目支出明细表(A)

预算15表 项目支出明细表(A)(政府预算)

预算16表 项目支出明细表（B)

预算17表 项目支出预算明细表(B)(政府预算)

预算18表  项目支出明细表（C)

预算19表 项目支出明细表（C)(政府预算)

预算20表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表

预算21表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)

预算22表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

预算23表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算24表 政府性基金拨款支出预算表

预算25表 政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

预算26表 纳入专户管理的非税收入支出预算表

预算27表 纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算28表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表

预算29表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)

预算30表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

预算31表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)

预算32表 上年结转支出预算表

预算33表 上年结转支出预算表(政府预算)

预算34表 单位人员情况表

预算35表 一般公共预算“三公”经费预算表

绩效36表 项目支出绩效目标表

绩效37表 整体支出绩效目标表

华容县2022年部门预算表华容县工业集中管理区.xlsx
华容工业集中区2022年绩效目标公开表.xlsx
华容工业集中区2022年三公经费预算表.xls