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2020年华容工业集中区管理委员会单位部门预算

来源：华容县政府 2020-02-07 17:14

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2020年华容工业集中区管理委员会单位部门预算

第一部分 2020 年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分 2020 年部门预算表

预算01表部门预算收支总表

预算02表收入预算总表

预算03表非税收入计划表

预算04表支出预算汇总表

预算05表支出预算分类总表

预算06表支出预算分类总表(政府预算)

预算07表基本支出预算明细表—工资福利支出

预算08表基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)

预算09表基本支出预算明细表—商品和服务支出

预算10表基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)

预算11表基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

预算12表基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)

预算13表项目支出预算总表

预算14表A 项目支出明细表(A)

预算14表A1 项目支出明细表(A)(政府预算)

预算14表B 项目支出明细表（B)

预算14表B1 项目支出预算明细表(B)(政府预算)

预算14表C 项目支出明细表（C)

预算14表C1 项目支出明细表（C)(政府预算)

预算15表公共财政拨款—经费拨款支出预算表

预算16表公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)

预算17表公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

预算18表公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算19表政府性基金拨款支出预算表

预算20表政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

预算21表纳入专户管理的非税收入支出预算表

预算22表纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算23表上级补助收入-公共财政补助支出预算表

预算24表上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)

预算25表上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

预算26表上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)

预算27表上年结转支出预算表

预算28表上年结转支出预算表(政府预算)

预算29表单位人员情况表

预算30表一般公共预算“三公”经费预算表

绩效31表项目支出绩效目标表

绩效32表整体支出绩效目标表

第一部分：

华容工业集中区管理委员会2020年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

华容工业集中区管理委员会总体规划面积977.52公顷，已开发面积410公顷，2006年3月开园建设， 2012年经省政府批准设立为省级工业集中区，2013年被评为省新型工业化产业示范基地，2014年荣获省和谐劳动关系模范园区。十多年来，华容工业集中区坚持“产业立区、创新兴区、科技强区”发展方向，不断创新发展思路，破解发展难题，形成了纺织服装、医药卫材、通用设备制造三大主导产业，已成为我县对外开放的重要窗口，招商引资的主要载体。

2、机构设置

华容工业集中区管理委员会内设三封小区、杨家桥高新创业产业园区、石伏纺织小区、洪山头电子小区

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，华容工业集中区管理委员会是财政全额拨款的事业单位分一园四区（三封小区、杨家桥高新创业产业园区、石伏纺织小区、洪山头电子小区），实行包干型管理体制，本着“事权与财权相统一，压力与活力相结合”的原则，保持“五权”（预算管理权、资金所有权、资金使用权、资金审批权、债权债务关系）不变和“五统”（统一账户、统一核算、工资统发、采购统办、票据统管）管理原则。

三、部门收支总体情况

2020年华容工业集中区管理委员会没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件预算19表、预算20表、预算21表、预算22表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括污水处理、道路建设、安全生产、信访应急、站所拨款等项目经费支出。

（一）收入预算:2020年预算总收入1500万元。其中：收入与去年持平，主要是人员无较大变动，收入整体保持不变。

（二）支出预算：2020年年初预算数1500万元，其中：工资福利支出272万元；一般商品和服务支出64万元；对个人和家庭的补助0万元；其他支出0万元；项目支出1164万元。2020年支出与去年持平，主要是人员无较大变动，收入整体保持不变。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入1500万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为336万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。基本支出预算见批复文件（华财发〔2020）9号）。

（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为1164万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中：业务工作专项支出1164万元，主要用于污水处理工作、征拆工作，建设项目等支出。

五、政府性基金预算支出

2020年度本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年华容工业集中区管理委员会本级机关运行经费当年一般公共预算拨款336万元。比2019年预算减少15万元，下降4 %，主要是厉行节约。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为14.9万元，其中，公务接待费10万元，公务用车购置及运行费4.9万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4.9万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少1.1万元，主要是厉行节约，进一步压缩三公经费。

3、一般性支出情况

本部门2020年会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人，内容为0；培训费预算1.66万元，拟开展3次培训，人数150人，内容为安全生产及税收知识培训费

4、政府采购情况

2020年政府采购预算总额20万元，其中，政府采购货物预算10万元，政府采购服务预算10万元。

5、国有资产占用使用情况及新增资产配置情况

截至2019年末，本部门共有车辆 1 辆，均为一般公务用车。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

6、预算绩效目标说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为 1500 万元，其中，基本支出 336 万元，项目支出 1164万元。2020年整体支出绩效目标是主要绩效目标是：加快湘江流域污水处理工作的开展；对相关产业具有带动作用，促进经济发展，发挥财政职能作用，征拆工作，建设项目，支持推进供给侧结构性改革，实施新财源建设工程，培育优质产业项目；防范政府债务风险，加快置换存量债务，健全债务风险管控，落实债务监管主体责任；深化财税体制改革，推进预算制度改革、财政事权和支出责任划分改革，完善省对下转移支付制度体系，全面实施绩效管理；做好民生保障工作，优先保障支持民生事业发展支出。