华容工业集中区管理委员会2018年度
部门决算公开说明
目录
第一部分 华容工业集中区管理委员会部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 华容工业集中区管理委员会部门2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名称解释
第四部分华容工业集中区管理委员会部门2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 华容工业集中区管理委员会部门概况
一、主要职能
负责编制园区总体规划和经济社会发展计划，制定园区行政管理制度，负责园区招商引资工作。
二、部门预算单位构成
（一）内设机构设置。
华容工业集中区管理委员会内设机构包括：分一园四区,三封小区、杨家桥高新创业产业园区、石伏纺织小区、洪山头电子小区。
（二）决算单位构成。
华容工业集中区管理委员会2018年部门决算汇总公开单位构成包括：机关本级决算，不包含下属单位或机构。
第二部分 华容工业集中区管理委员会部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
2018年度收、支总计15,427.61万元，与2017年相比，收、支总计增加10544.05万元，增长215.91%主要原因是加大了污水处理项目的力度,增加了土地平整经费,追加道路建设和园区绿化的项目资金。
二、收入决算情况说明
2018年收入15,427.61万元，其中：一般公共预算拨款收入8840.61万元，比上年增加114.92%。占本年总收入100%。政府性基金预算财政拨款收入6587万元，比上年增加755.4%。占本年总收入42.7%。上级补助收入0万元，比上年增加（减少）0%，占本年总收入0%。事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计15,427.61万元，其中：基本支出798.57万元，占本年总支出5.18%。项目支出14629.04万元，占本年总支出94.82%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计15427.61万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加10544.05万元，增长215.91%。主要原因是加大了污水处理项目的力度,增加了土地平整经费,追加道路建设和园区绿化的项目资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算拨款支出总体情况
2018年度财政拨款支出8840.61万元，占本年支出合计的57.3%。与2017年度相比，比上年增加4727万元，增加114.92%，主要原因增加了项目建设的支出。
（二）一般公共预算拨款支出决算结构情况
一般公共预算拨款支出8840.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出811.27万元，占9.18%。科学技术支出1731.85万元，占19.59%。节能环保支出2200万元，占24.89%。城乡社区支出12.62万元，占0.14%。资源勘探信息等支出4084.87万元，占46.21%。
（三）一般公共预算拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算数为8840.61万元，支出决算数为8840.61万元，完成年初预算的100%，其中：
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为6.12万元,支出决算为6.12万元，完成年初预算的100%。 决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）。年初预算为6万元,支出决算为6万元，完成年初预算的100%。 决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为789.45万元,支出决算为789.45万元，完成年初预算的100%。 决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）。年初预算为1.7万元,支出决算为1.7万元，完成年初预算的100%。 决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为5万元,支出决算为5万元，完成年初预算的100%。 决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为3万元,支出决算为3万元，完成年初预算的100%。 决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为1731.85万元,支出决算为1731.85万元，完成年初预算的100%。 决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为2200万元,支出决算为2200万元，完成年初预算的100%。 决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为12.62万元,支出决算为12.62万元，完成年初预算的100%。 决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。年初预算为2916万元,支出决算为2916万元，完成年初预算的100%。 决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）。年初预算为973.5万元,支出决算为973.5万元，完成年初预算的100%。 决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
华容工业集中区管理委员会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出798.57万元，其中:人员经费584.21万元，占基本支出的73.2%，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费214.36万元，占基本支出的26.8%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为13.5万元，支出决算数为12.9万元,完成预算的95.56%。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。与上年相比无增减变化。
公务接待费支出预算8万元，支出决算为7.7万元，完成预算的96.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少5.1万元，减少39.8%,减少的主要原因是厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为5.5万元，支出决算为5.2万元，完成预算的94.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少0.3万元，减少5.5%,减少的主要原因是厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算7.7万元，占60%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算5.2万元，占40%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为7.7万元，全年共接待来访团组145个、来宾1328人次，主要是工作对接、业务指导、工作检查及调研等公务活动发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.2万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费5.2万元，截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度政府性基金预算财政拨款收入6587万元；年初结转和结余0万元；支出6587万元，其中基本支出0万元，项目支出6587万元；年末结转和结余0万元。
九、预算绩效情况说明
按照华财发〔2019〕23号文件要求，对2018年的绩效目标：预算配置、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等开展了自评，绩效评价结果显示，2018年度绩效目标完成较好。2018年，根据年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，
根据预算计划控制支出，进一步加强对资金的管理，做到预算与实际一致，完成了2018年年初制定的绩效目标，确保机关正常运转。按照文件要求，我单位对部门整体支出绩效开展了自评，绩效评价结果显示，2018年度绩效目标完成较好。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关（事业）运行经费支出情况
本部门2018年度机关运行经费支出241.36 万元，比2017 年增加81.58 万元，增长27%。主要原因是：加大污水处理项目的力度,对园区工业企业大力扶持，由此产生了办公经费和业务费的增加。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
（二）一般性支出情况
2018年 本部门开支会议费0.52万元，用于召开业务工作会议，人数65人，内容为环境整治、空心房整治、扶贫工作、防汛工作等会议；开支培训费0.56万元，用于开展能力及技能培训，人数75人，内容为统计、财务、水利、农业等业务技能培训；决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
（三）政府采购支出情情况
本年度政府采购计划采购总额578.11万元，其中：货物58.98 万元；工程450.53 万元；服务68.6万元；本年度政府采购实际采购总额578.11万元，其中：货物58.98万元；工程450.53 万元；服务68.6万元。授予中小企业合同金额578.11万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额578.11万元，占政府采购支出总额的100%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）
（四）国有资产占有情况
截至2018年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是单位公务活动用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
....
第四部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
详见附件
2018年度工业园管理委员会部门决算公开表格
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