华容工业集中区管理委员会2019年部门预算说明及表格
目 录
第一部分 工业集中区管理委员会2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
预算01表 部门预算收支总表
预算02表 收入预算总表
预算03表 非税收入计划表
预算04表 支出预算汇总表
预算05表 支出预算分类总表
预算06表 支出预算分类总表(政府预算)
预算07表 基本支出预算明细表—工资福利支出
预算08表 基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)
预算09表 基本支出预算明细表—商品和服务支出
预算10表 基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)
预算11表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助
预算12表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)
预算13表 项目支出预算总表
预算14表A 项目支出明细表(A)
预算14表A1 项目支出明细表(A)(政府预算)
预算14表B 项目支出明细表（B)
预算14表B1 项目支出预算明细表(B)(政府预算)
预算14表C 项目支出明细表（C)
预算14表C1 项目支出明细表（C)(政府预算)
预算15表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表
预算16表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)
预算17表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表
预算18表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)
预算19表 政府性基金拨款支出预算表
预算20表 政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
预算21表 纳入专户管理的非税收入支出预算表
预算22表 纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)
预算23表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表
预算24表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)
预算25表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表
预算26表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)
预算27表 上年结转支出预算表
预算28表 上年结转支出预算表(政府预算)
预算29表 单位人员情况表
预算30表一般公共预算“三公”经费预算表
绩效31表项目支出绩效目标表
绩效32表整体支出绩效目标表
一、部门基本概况
（一）职能职责
华容工业集中区管理委员会主要负责编制园区总体规划和经济社会发展计划，制定园区行政管理制度，负责园区招商引资工作
（二）机构设置
华容工业集中区管理委员会内设三封小区、杨家桥高新创业产业园区、石伏纺织小区、洪山头电子小区
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，华容工业集中区管理委员会是财政全额拨款的事业单位分一园四区（三封小区、杨家桥高新创业产业园区、石伏纺织小区、洪山头电子小区），实行包干型管理体制，本着“事权与财权相统一，压力与活力相结合”的原则，保持“五权”（预算管理权、资金所有权、资金使用权、资金审批权、债权债务关系）不变和“五统”（统一账户、统一核算、工资统发、采购统办、票据统管）管理原则。
三、部门收支总体情况
2019年华容工业集中区管理委员会没有政府性基金预算拨款和国有资本经营收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有纳入专户管理的非税收入拨款收入，所以公开的附件19、20、21、22表均为空。收入为经费拨款，支出包括保障机关基本运行的经费，也包括、道路建设、安全生产、信访应急、站所拨款等项目经费。
（一）收入预算
2019年预算收入总计是286万元，今年的预算收入和2018年的预算收入相比没有变化。
（二）支出预算
2019年预算支出总计是286万元，其中：工资福利支出286万元，一般商品和服务支出0万元；对个人和家庭的补助0万元；项目支出0万元；2019年预算支出总计是286万元，其中：工资福利支出286万元；比2018年减少9.79万元，一般商品和服务支出65.79万元比2018年减少0.21，对个人和家庭的补助0万元；其他支出0万元；项目支出0万元，今年预算支出和去年预算支出没有变化。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入286万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出
2019年基本支出年初预算数为286万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出
2019年项目支出年初预算数为286万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中：业务工作专项支出286万元，项目支出增加0万元，主要用于污水处理工程建设，土地平整等。
五、政府性基金预算支出
2019年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款286万元，2019 年减少10万元，降低2%。主要原因是：厉行节约，进一步压缩机关运行经费。
（二）“三公”经费预算
2019年华容工业集中区管理委员会“三公”经费预算数16万元，其中，公务接待费11 万元，因公出国（境）费0 万元，公务用车购置及运行费5 万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费5万元）。2018年“三公”经费预算数16.21万元，其中，公务接待费11.11 万元，因公出国（境）费0 万元，公务用车购置及运行费5.1万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费5.1万元），减少0.21万元，主要原因是：厉行节约，进一步压缩三公经费。
（三）一般性支出情况表
本单位2019年会议费预算0元，培训费预算0元。
（四）政府采购情况
2019年政府采购预算总额30万元，其中政府采购货物预算20万元，政府采购服务预算10万元。
（五）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，本单位年末共有车辆1辆；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上通用设备0台（套）。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆，单位价值50万元以上的通用设备0台/300万元。全部实行整体支出绩效目标管理。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2019年华容工业集中区管理委员会项目支出绩效目标为0万元。主要绩效目标是：加快湘江流域污水处理工作的开展；对相关产业具有带动作用，促进经济发展，发挥财政职能作用，支持推进供给侧结构性改革，实施新财源建设工程，培育优质产业项目；防范政府债务风险，加快置换存量债务，健全债务风险管控，落实债务监管主体责任；深化财税体制改革，推进预算制度改革、财政事权和支出责任划分改革，完善省对下转移支付制度体系，全面实施绩效管理；做好民生保障工作，优先保障支持民生事业发展支出。详见部门预算公开表格《整体支出绩效目标表》和《项目支出绩效目标表》。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
部门预算公开表格
预算01表 部门预算收支总表
预算02表 收入预算总表
预算03表 非税收入计划表
预算04表 支出预算汇总表
预算05表 支出预算分类总表
预算06表 支出预算分类总表(政府预算)
预算07表 基本支出预算明细表—工资福利支出
预算08表 基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)
预算09表 基本支出预算明细表—商品和服务支出
预算10表 基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)
预算11表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助
预算12表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)
预算13表 项目支出预算总表
预算14表A 项目支出明细表(A)
预算14表A1 项目支出明细表(A)(政府预算)
预算14表B 项目支出明细表（B)
预算14表B1 项目支出预算明细表(B)(政府预算)
预算14表C 项目支出明细表（C)
预算14表C1 项目支出明细表（C)(政府预算)
预算15表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表
预算16表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)
预算17表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表
预算18表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)
预算19表 政府性基金拨款支出预算表
预算20表 政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
预算21表 纳入专户管理的非税收入支出预算表
预算22表 纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)
预算23表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表
预算24表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)
预算25表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表
预算26表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)
预算27表 上年结转支出预算表
预算28表 上年结转支出预算表(政府预算)
预算29表 单位人员情况表
预算30表 一般公共预算“三公”经费预算表
绩效31表 项目支出绩效目标表
绩效32表 整体支出绩效目标表
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