华容县工业集中区管理委员会2017年部门决算公开说明
一、主要职能
负责编制园区总体规划和经济社会发展计划，制定园区行政管理制度，负责园区招商引资工作。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，华容集中区管理委员会是财政全额拨款的事业单位分一园四区。
三、部门收支概况
（一）2017年度收入支出决算总体情况
2017年总收入4,883.56万元，比上年减少56.82%。总支出4,883.56万元，比上年减少56.82%。
（二）收入决算情况
2017年收入4,883.56万元，其中：一般公共预算拨款收入4113.51万元，比上年减少34.5 %。政府性基金预算财政拨款收入770.05万元，比上年减少84.69%。
（三）支出决算情况
2017年支出4,883.56万元，其中:一般公共服务支出25.71万元，比上年减少98.63%。科学技术支出18.53万元，比上年减少90.62%。社会保障和就业支出2.66万元，上年无社会保障和就业支出。节能环保支出650.94万元，上年无节能环保支出。城乡社区支出770.05万元，比上年减少84.69%。农林水支出13.47万元，比上年减少15.21%。资源勘探信息等支出3402.2万元，比上年减少16.72%。
四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况
2017年度财政拨款总收入4883.56万元，比上年减少56.82%。其中：一般公共预算财政拨款收入4113.51万元，比上年减少34.5%。政府性基金预算财政拨款收入770.05万元，比上年减少84.69%。
2017年度财政拨款总支出4883.56万元，比上年减少56.82%。其中：一般公共预算财政拨款支出4113.51万元，比上年减少34.5%。政府性基金预算财政拨款支出770.05万元，比上年减少84.69%。
按功能分类如下：一般公共服务支出25.71万元，比上年减少98.63%。科学技术支出18.53万元，比上年减少90.62%。社会保障和就业支出2.66万元，上年无社会保障和就业支出。节能环保支出650.94万元，上年无节能环保支出。城乡社区支出770.05万元，比上年减少84.69%。农林水支出13.47万元，比上年减少15.21%。资源勘探信息等支出3402.2万元，比上年减少16.72%。
五、一般公共预算拨款概况
（一）2017年度一般公共预算拨款支出总体情况
一般公共预算拨款收入4113.51万元，比上年减少34.5%。
一般公共预算拨款支出4113.51万元，比上年减少34.5%。
（二）2017年度一般公共预算拨款支出结构情况
一般公共预算拨款支出4113.51万元，比上年减少34.5%。用于基本支出519.91万元，比上年增加8.12%。用于项目支出3593.6万元，比上年增加966.9%。
（三）2017年度一般公共预算拨款支出具体情况
一般公共预算拨款支出4113.51万元，比上年减少34.5%。按功能分类：一般公共服务支出25.71万元，比上年减少98.63%。科学技术支出18.53万元，比上年减少90.62%。社会保障和就业支出2.66万元，上年无社会保障和就业支出。节能环保支出650.94万元，上年无节能环保支出。农林水支出13.47万元，比上年减少15.21%。资源勘探信息等支出3402.2万元，比上年减少16.72%。按经济分类：基本支出519.91万元，比上年增加8.12%。其中：工资福利支出311.58万元，比上年增加9.43%。商品和服务支出132.78万元，比上年减少7.81%。对个人和家庭的补助75.55万元，比上年增加45.05%。项目支出3593.6万元，比上年减少38.04%。其中：商品和服务支出1.4万元，比上年减少76.67%。其他资本性支出3592.2万元，比上年增加154.59%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
华容工业集中区管理委员会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出519.91万元。其中:
人员经费387.13万元，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费132.78万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
七、“三公”经费决算情况
2017年“三公”经费预算数为20万元，决算数为18.37万元。其中：公务用车运行维护费预算数为6万元，公务用车运行维护费决算数为5.21万元，公务用车保有量1辆,公务接待费预算数为14万元，公务接待费决算数为13.16万元，公务接待182批次2340人次。2017年“三公”经费决算比2016年减少2.97万元，华容工业集中区管理委员会按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2017年政府性基金本年收入770.05万元,比上年减少84.69%，本年支出770.05万元,比上年减少84.69%，项目支出770.05万元,比上年减少84.69%，
九、关于2017年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
1、以园区建设大会战为统领，着力抓好项目建设
2、以特色和优势为导向，着力抓好转型升级。
3、以创新创业园建设为依托，着力抓好平台建设
（二）项目绩效自评结果、重点绩效评价结果。
2017年，园区将以十九大精神为引领，认真贯彻落实上级党委、政府各项决策部署，以改革创新为主题，以提质增效为中心，力争实现技工贸总收入165亿元，同比增长16%；创税收1.3亿元，同比增长18%。其他经济指标完成市下达的目标任务
一、推动改革创新，激发园区活力
二、狠抓项目建设，帮扶实体企业
三、突出设施配套，增强承载能力
四、实施精细管理，促进提质增效
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关（事业）运行经费
2017年华容集中区管理委员会（事业）运行经费财政拨款决算132.78万元。比2016年减少11.25万元。
（二）政府采购情况
本年度政府采购计划采购总额500.14万元，其中：货物82.27万元；工程26.99万元；服务390.88万元；本年度政府采购实际采购总额482.3万元，其中：货物81.2万元；工程26.5万元；服务374.6万元；
（三）国有资产占有使用情况
本单位年末共有车辆1辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。
（四）关于2017年度预算绩效情况说明
按照湘财绩〔2018〕3号文件要求，园区对部门整体支出绩效开展了自评，并在厅门户网站公开了绩效评价报告。绩效评价结果显示， 2017年度园区绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了财政中心工作发展。2017年，园区以建设大会战为统领，着力抓好项目建设，以特色和优势为导向，着力抓好转型升级、以创新创业园建设为依托，着力抓好平台建设、深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕省委、省政府决策部署，有效发挥财政职能作用，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。全省财政实力稳步提升，服务发展成效明显，民生保障更加有力，财税改革扎实推进，财政管理日趋规范，党建工作全面加强，较好地服务了全省经济社会发展大局。
十一、相关的名称解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
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