华容县田家湖生态新区管理委员会

2023年度部门预算

目 录

第一部分  2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）一般性支出情况

（六）国有资产占用使用情况

七、名词解释

第二部分  2023年部门预算公开表格

一、2023年部门收支总体情况表

二、2023年部门收入总体情况表

三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2023年政府性基金预算支出情况表

九、2023年整体支出绩效目标表

十、2023年项目支出绩效目标表

第一部分  2023年部门预算说明

    一、部门基本概况

（一）职能职责

 全面贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，加强基础组织建设，完善党对农村工作的领导，紧紧围绕促进经济发展，增强农民收入，强化公共服务，着力改善民生，加强社会管理，维护农村稳定，推进基层民主，促进农村和谐四个方面履职，合法合理有序地组织征地拆迁工作。

（二）机构设置

      田家湖生态新区管理委员会自2013年5月7日挂牌成立后，现有干部职工41人，其中新区在编人员33人，财政所8人，另劳务派遣2人，下设“八办四所”，八办即：综合管理办、规建征拆办、招商发展办、社会事物办、民政办、安监办、组织人事办、计生办。“四所”即：财政所、派出所、国土所、司法所。辖管马鞍社区、田家湖社区、普圣堂社区、农科社区四个社区。区域规化面积约13平方公里。

二、部门预算单位构成

本部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。田家湖新区实行包干型管理体制，本着“事权与财权相统一，压力与活力相结合”的原则，保持乡镇“五权”（预算管理权、资金所有权、资金使用权、资金审批权、债权债务关系）不变和“五统”（统一账户、统一核算、工资统发、采购统办、票据统管）管理原则。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算429.82万元，其中，一般公共预算拨款429.82万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。收入较去年增加10.82万元，主要是因为人员工资调标。

（二）支出预算

2023年本单位支出预算429.82万元，其中，一般公共服务支出429.82万元。支出较去年增加10.82万元，其中基本支出10.82万元。项目支出增加/减少0万元。其中基本支出较上年增加主要是因为人员工资调标。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年一般公共预算拨款支出预算429.82万元，其中，一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为429.82万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为429.82万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为0万元。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：业务工作经费支出0万元；运行维护经费0万元。

五、政府性基金预算支出

2023年度本单位无政府性基金安排的支出，故2023年政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款19.79万元，比上一年增加17.15万元，增加650%。主要原因是统计口经不一致，2022年机关运行经费只统计了其他交通费，2023年将其他交通费、培训费、工会经费、福利费等都统计在内，因此表面看起来增加了很多，实际上只增量加了1.53万元，原因是人员调动引起的变化。

（二）“三公”经费预算

本单位2023年“三公”经费预算数3万元，其中，公务接待费3万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），比上一年减少1万元，减少25%，主要原因是历行节约，进一步压缩三公经费。

（三）一般性支出情况

本单位2023年培训费预算4.07万元，拟开展10次培训，人数500人，内容为安全生产培训会，就业培训会，农业生产动员及培训会，社区报帐员培训会；2023年度本单位未计划安排会议，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

本单位2023年政府采购预算总额54.37万元，其中工程类0万元，货物类13.87万元，服务类40.50万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2023年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。

2023年拟新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为429.82万元，其中，基本支出429.82万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见附表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  单位预算公开表格

一、2023年部门收支总体情况表

二、2023年部门收入总体情况表

三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2023年政府性基金预算支出情况表

九、2023年整体支出绩效目标表

十、2023年项目支出绩效目标表